开远市科学技术协会2024年部门绩效自评

开远市科学技术协会2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市科学技术协会2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

市科学技术协会是开远市科学技术工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是开远市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

（1）密切联系科技工作者，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（2）开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进科学和经济协调发展。推进国家创新体系建设。开展反邪教宣传活动，促进在全市形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式。

（3）抓好企业科协的发展和管理，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（4）贯彻落实《科普法》，全面实施《开远市全民科学素质行动计划纲要》，抓好全市科普组织网络化和信息化建设。面向公众弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，全面提升市民科学素质。

（5）抓好全市学会、协会、农技协的发展和管理，指导基层组织依照法律和章程独立自主开展活动。健全科学共同体的自律功能，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（6）组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（7）加强基层科普设施建设，积极推动科普服务站、科普宣传栏、科普活动室、社区青少年科学工作室和社区科普学校建设，提升基层科普设施的管理水平和科普教育功能。组织办好“农函大”和绿色证书培训，推广新品种、新技术。

（8）注重激发青少年科技兴趣，培育中小学生的创新意识和学习实践能力。组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，激发青少年科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（9）培养规模适度、结构合理、素质优良的科普人才队伍，优化科普人才结构。

（10）兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。加强科普人才队伍建设，稳定和壮大专（兼）职科普宣传员和科普志愿者队伍建设。

（11）完成市委、市政府和上级科协交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

机构设置情况：内设办公室和学会工作部。

开远市科学技术协会部门2024年末实有人员编制10人。其中：参公管理事业编制5人，其他事业编制5人，（其中：科技普及部3人，少数民族科普工作队编制0人，开远市科技馆编制2人）。在职在编参公实有6人（含工勤人员1人），事业人员4人。离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

一是组织广大科技工作者学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，切实把学习成果转化为科协系统深化改革的强大动力;二是全面落实省州市党委政府重大决策部署;三是抓好《全民科学素质纲要》各项任务落实;认真贯彻《科普法》，强化自身建设。

（三）当年部门整体支出绩效目标

坚持以“四服务一加强”的工作定位，认真履行工作职能，依照《科普法》、《云南省科普条例》和《中国科协章程》以贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要》为主线，团结和动员全市广大科技工作者，开展科普宣传，科普惠农，技术推广，科技培训，带动全民科学素质整体提升，在全市形成学科学，用科学，爱科学的良好氛围。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内部控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局批复》2024年部门预算收入320.26万元，其中：基本支出194.26万元（包含工资福利收支175.27万元，商品和服务支出12.21万元，对个人和家庭的补助收支6.78万元）；项目支出安排预算为126.00万元，包括开远市科技馆租赁使用经费项目60.00万元，科普经费项目66.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入484.03万元，其中：上年结转结余0.11万元，本年财政拨款收入483.92万元，其他收入0.00万元。本年总支出484.03万元，支付进度为100.00%。其中：项目实际收入276.97万元，支出276.97万元，项目资金执行率为100.00%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为1.46万元，与年初预算3.68万元相比减少2.22万元，主要原因为按照厉行节约要求节支三公经费。

（四）资金管理情况

1.收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。

2.支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员、证明人员和单位负责人签字。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年重点工作办结率达100%。2024年设定产出绩效指标35条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标33条，实际完成率94.29%，完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

社会效益：提高农民的科学生产、生活意识和能力、提升公民科学素质效果明显。

可持续影响: 开展工作的持续性对社会的影响为中长期。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度：社会公众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

（1）全民科学素质比例2024年已经取消统计，故该目标未完成；

（2）微信公众号推送廉政信息期数2024年已取消微信公众号推送，改为短信推送。

（二）项目绩效目标完成情况

1.《省级科普专项资金》项目绩效目标完成情况

《省级科普专项资金》项目共设立绩效指标6条，其中：数量指标4条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2.《基层科普行动计划专项经费》项目绩效目标完成情况

《基层科普行动计划专项经费》项目共设立绩效指标7条，其中：数量指标4条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3.《云南省科技馆免费开放中央补助经费》项目绩效目标完成情况

《云南省科技馆免费开放中央补助经费》项目共设立绩效指标6条，其中：数量指标4条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

4.《中央就业补助资金》项目绩效目标完成情况

《中央就业补助资金》项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

5.《开远市科技馆租赁使用经费》项目绩效目标完成情况

《开远市科技馆租赁使用经费》项目共设立绩效指标7条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

6.《科普经费》项目绩效目标完成情况

《科普经费》项目共设立绩效指标22条，其中：数量指标15条，质量指标3条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已完成21条，未完成1条，主要原因是2024年已经取消统计公民具备基本科学素质比例。

7.《开远市科学技术协会第六次代表大会会议专项经费》项目绩效目标完成情况

《开远市科学技术协会第六次代表大会会议专项经费》项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分98.24分，评价等级为“优”。

省级科普专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

基层科普行动计划专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

云南省科技馆免费开放中央补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

中央就业补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市科技馆租赁使用经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

科普经费项目绩效自评得分97.4分，评价等级为“优”。

开远市科学技术协会第六次代表大会会议专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。部门所有项目设立项目绩效目标。项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配； 预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况；重点项目支出保障率41.43%。

（二）过程情况分析

9月30日前预算执行率91.72%；11月30日前预算执行率100.02%。结转结余变动率-100%。本年度“三公”经费变动率-30.3%；本年度“三公”经费控制率39.77%；本年度政府采购执行率100%；收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定了项目支出管理办法或制度、规定；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。成立了部门预算绩效管理工作领导小组； 开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率100%；工作实际完成率100%；工作完成及时率100%；质量达标率100%；

（四）效果情况分析

按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益达到全部预期指标。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显。预算年度中部门未发生过违纪违法情况；社会公众或服务对象满意度≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是预算执行进度和效率有待加强

二是绩效目标不够细化。

三是缺乏绩效评价专业技术人员。

（二）改进的方向和具体措施

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。

七、主要经验及做法

（一）根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）本年预算配置控制较好。支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（三）预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了本单位各项业务工作的顺利开展。

单位名称（盖章）：开远市科学技术协会

2025年4月10日