开远市科学技术协会2024年度部门决算公开

监督索引号53250200973101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市科学技术协会是开远市科学技术工作者的群众组织，是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是开远市推动科学技术事业发展的重要力量。其机关主要职责是：

1.密切联系科技工作者，宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，履行市委、市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流活动，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进科学和经济协调发展。推进国家创新体系建设。开展反邪教宣传活动，促进在全市形成崇尚科学的社会氛围和健康文明的生活方式。

3.抓好企业科协的发展和管理，组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

4.贯彻落实《科普法》，全面实施《开远市全民科学素质行动计划纲要》，抓好全市科普组织网络化和信息化建设。面向公众弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，全面提升市民科学素质。

5.抓好全市学会、协会、农技协的发展和管理，指导基层组织依照法律和章程独立自主开展活动。健全科学共同体的自律功能，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

7.加强基层科普设施建设，积极推动科普服务站、科普宣传栏、科普活动室、社区青少年科学工作室和社区科普学校建设，提升基层科普设施的管理水平和科普教育功能。组织办好“农函大”和绿色证书培训，推广新品种、新技术。

8.注重激发青少年科技兴趣，培育中小学生的创新意识和学习实践能力。组织青少年开展科技竞赛和科技创新大赛，激发青少年科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

9.培养规模适度、结构合理、素质优良的科普人才队伍，优化科普人才结构。

10.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。加强科普人才队伍建设，稳定和壮大专（兼）职科普宣传员和科普志愿者队伍建设。

11.完成市委、市政府和上级科协交办的其它任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、学会部。所属单位2个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.开远市科技馆：贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》等法律、法规和上级全民科学素质行动规划纲要;根据市科学技术协会安排，健全完善各项规章制度，制定年度工作计划并组织实施；负责科技馆参观、交流接待、组织、讲解和日常管理任务；负责场馆设备维护、保养、更新工作；负责馆内展示运行安全工作；负责科技科普志愿服务队和讲解员的管理工作等；负责对接落实中国科协和省、州科协科技馆有关工作事项。核定事业编制2名，编制结构为：管理人员编制2名，设馆长1名。

2.开远市科技普及部（开远市少数民族科普工作队）负责科普工作的管理、指导和服务工作，承担组织开展科普宣传活动、科普展览(巡展)布展、青少年科技教育、科普大篷车运行管理等工作。抓好科普设施建设和科普项目的申报、实施和监督管理工作。开展具有民族特色的科普活动,抓好科普宣传员的管理和培训，发展壮大科普志愿者队伍。核定事业编制3名：设部长1名。编制结构为：管理人员编制2名，专业技术人员编制1名。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓资金管理，确保科普项目顺利实施。积极争取上级资金。按照财务管理规定，争取到的项目按期拨到项目实施单位，制定措施严格规范项目资金管理，做到专款专用，确保了项目的顺利实施。

2.加强科普宣传力度。定期编印、制作科普宣传资料、展板、环保袋等科普宣传品。利用社区微型科技馆积极探索培养青少年科学精神、科学态度、科学价值观及科学行为习惯。定期举办讲座、科普宣传、科普展览、科技咨询等活动。围绕“世界地球日”、“世界环境日”“世界读书日”、“全民阅读月”等活动开展系列全民宣传活动。

3.积极开展科技培训。抓好农函大招生和培训，严格学员考试制度，全面完成州农函大分校下达的招生任务，争取结业率98%以上。结合实际，根据农民群众的需求开展短期实用技术培训。

4.深入贯彻落实全民科学素质纲要计划。纲要办要统筹协调，加强联系，进一步明确各成员单位工作责任，整合社会各方资源，以“五类”人群科学素质提升行动为重点，带动全民科学素质整体水平提升。

5.深入开展科普主题活动。以“文化、科技、卫生”三下乡、科技活动周、全国科普日、科普志愿者活动等大型活动为契机，突出重点，彰显主题，提升活动策划和科普氛围营造水平，将传统工作做成效果好、影响远的品牌活动。

6.加强青少年科技教育。长期坚持“科普大篷车”进校园宣传活动。组织青少年参加全国、省、州青少年科技创新大赛和和机器人竞赛，不断提升青少年的科学兴趣、创新意识、动手能力和学习实践能力。

7.加强阵地建设。逐步在部分村委会、社区、农技协、科普基地建设“科普宣传栏”“科普活动站”，配发各类科技实用技术图书，加强科普活动室与农村党员活动室建设工作的资源整合，力度协同，继续加大乡镇（街道）、村、科普“站、栏、员”建设工作力度，做实科普工作阵地建设基础。

8.加强科协改革创新。认真落实习近平总书记在“科技三会”重要讲话和对群团改革工作的重要批示精神，按照科协系统深化改革方案，联合各部门持续推进科协工作，定期召开科协常务委员会和委员会议，指导基层乡镇（街道）科协把“四长”（医院院长、学校校长、农技站站长、文化站站长)为代表的“关键人物”在乡镇科协组织建设中发挥作用，作出表率。

9.强化学（协）会工作。积极在新兴产业和学科交叉领域中成立新学会。组织专家学者、科技工作者通过开展座谈、讲座等形式进行学术研讨和各类优秀论文评选活动，为广大科技工作者搭建学术交流平台。提高农民获取科技知识和依靠科技知识脱贫致富的能力。加强反邪教宣传活动，增强群众反邪教意识。

10.强化自身建设。争取在更多的企业、社区成立科协组织。做好“科技工作者之家”建设。组织科协干部职工和乡镇（街道）科技专干及科普宣传员参加学习和培训，发挥他们在科技服务中的表率带动作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市科学技术协会2024年度收入合计4839163.15元。其中：财政拨款收入4839163.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1022720.95元，增长26.80%。其中：财政拨款收入增加1022720.95元，增长26.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年因业务需要，增加项目开远市科技馆租赁使用经费600000.00元，增加项目云南省科技馆免费开放中央补助经费696419.35元。

二、支出决算情况说明

开远市科学技术协会2024年度支出合计4840291.26元。其中：基本支出2070607.33元，占总支出的42.78％；项目支出2769683.93元，占总支出的57.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1021175.07元，增长26.74%。其中：基本支出减少217535.29元，下降9.51%；项目支出增加1238710.36元，增长80.91%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度死亡抚恤金减少459423.20元，增加项目开远市科技馆租赁使用经费600000.00元，增加项目云南省科技馆免费开放中央补助经费696419.35元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2070607.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1950987.80元，占基本支出的94.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119619.53元，占基本支出的5.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2769683.93元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科普经费项目547502.36元，主要用于科普行动计划开展全民科学普及活动支出，开展创新基层科普服务、公民科学素质提升服务支出。

开远市科技馆租赁使用经费项目600000.00元，主要用于支付科技馆场地租赁费。

云南省科技馆免费开放中央补助资金项目696419.35元，主要用于科技馆展厅面积、运营成本、免费开放天数、科普活动开展次数支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出4840291.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1021175.07元，增长26.74%,完成年初预算的151.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出4114340.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%,完成年初预算的151.72%。主要用于人员工资、津贴补贴、维持单位正常运行及项目支出；造成预决算差异的主要原因是开展科普工作追加云南省科技馆免费开放中央补助资金项目经费696419.35元，导致预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出409275.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%,完成年初预算的202.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出156377.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%,完成年初预算的106.12%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出160298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的113.34%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，公积金缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36789.00元，决算为14632.41元，完成年初预算的39.77%；支出决算较上年减少6361.42元，下降30.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22239.00元，决算为11347.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.55%，完成年初预算的51.02%；公务接待费支出年初预算为14550.00元，决算为3285.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.45%，完成年初预算的22.58%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少7646.59元，下降40.26%；公务接待费支出决算较上年增加1285.17元，增长64.26%；具体是国内接待费支出决算3285.17元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1285.17元，增长64.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36789.00元，支出决算为14632.41元，完成年初预算的39.77%，支出决算较上年减少6361.42元，下降30.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22239.00元，决算为11347.24元，完成年初预算的51.02%；公务接待费支出年初预算为14550.00元，决算为3285.17元，完成年初预算的22.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7646.59元，下降40.26%；公务接待费支出决算增加1285.17元，增长64.26%，具体是国内接待费支出决算3285.17元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1285.17元，增长64.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度车辆管理使用更加规范，组织开展农函大培训主要邀请本地农业专家，整合开展科普宣传活动，相关经费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市科学技术协会2024年机关运行经费支出119619.53元，比上年增加5943.13元，增长5.23%,主要原因是本年度开展科普工作发生的公用经费比上年增加。部门机关运行经费主要用于保障单位日常工作开展发生的差旅费、邮电费、水电费、维修维护费、办公费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市科学技术协会资产总额624031.33元，其中，流动资产3642.52元，固定资产617313.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3075.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少79036.77元，其中固定资产增加125154.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额75553.76元，其中：政府采购货物支出69320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6233.76元。授予中小企业合同金额9076.30元，其中：授予小微企业合同金额9076.30元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系人：伍云霞              联系电话：0873-7122648

监督索引号53250200973101111