开远市文学艺术界联合会2023年度部门决算

监督索引号53250200973501000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开远市文学艺术工作者联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才，团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群众组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的纽带和桥梁。主要职责是：贯彻执行党的文艺方针、政策，研究制定文学、戏剧等精神产品生产项目的规划；负责管理所属协会，开展各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊；指导各协会的业务工作，组织广大文学艺术工作者深入生活、创作优秀作品，努力繁荣开远文学艺术事业，为党的中心工作服务；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物；组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养文学作者、艺术工作者，多出作品、精品；为我市实现跨越发展提供价值引导力、精神凝聚力和文化推动力。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1、开展“我们的中国梦 文化进万家”文化惠民活动：一是在春节期间开展“到人民中去”—— “我们的中国梦 文化进万家”文艺新春走基层志愿服务，为市民群众写送春联和剪纸作品。二是长期开展弘扬中华优秀传统文化进农村、进社区、进机关、进学校志愿服务活动，至2023年10月共开展书法、美术、剪纸等讲座15场次，受众1000余人。三是积极组织下属文艺协会开展文化文艺宣讲志愿服务，3月4日民间传统艺术协会在灵泉街道办狮子山村开展“法治宣传进农村”文艺宣讲活动，9月至10月开展以“迎接党的二十大”和“庆祝党的二十大”胜利召开为主题的文艺宣传活动十余场等。

　　2、开展“文艺两新”调研工作：2023年制定开远市“文艺两新”调研工作方案。市文联于7月至11月，分别通过调研、座谈、培训的方式将我市15名45岁以下的“文艺两新”人员分别吸纳到作家 协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会。通过采取吸纳社会青年文艺工作者充实到各协会的措施，为我市相关文艺协会输送了新鲜血液，改善了协会会员年龄偏大、专业素质偏低以及青黄不接的状况。为我市文艺创作出精品、出人才，不断繁荣文艺事业增添了生力军。

　　3、举办开远市第九届法治廉政书画、摄影、剪纸展览：2023年，市文联与市纪委市监委、市司法局制定了开远市第九届廉政法治书画、摄影、剪纸展览。市文联组织所属文艺 协会围绕廉政法治主题开展创作，共遴选出作品230幅，于12月8日至12月22日面向我市机关、企事业单位干部职工和人民群众进行展出。结合我市文化特色，通过书法、美术、摄影、剪纸等艺术形式，弘扬法治精神，充分展现党的十九大以来全市廉政建设和法治建设取得的成效，在全社会营造浓厚的廉政法治宣传氛围。

　　4、打造“公园文艺小剧场”，开展文化惠民活动：2023年制定文化惠民活动方案。针对人民群众对文化需求进行调研，制定文化惠民活动计划，因地制宜，开设公园文艺小剧场。每月向群众推出“一堂文学”“一台京剧”“一台歌舞”；每逢重大节日，举办书法、美术、摄影、剪纸展览和歌舞表演，2023年共举办文学讲座10期，京剧表演30余场，歌曲舞蹈演出20余场，书法、美术、摄影、剪纸作品展览5场次。丰富了我市群众文化精神生活，不断提升市民文化素养，助推了创文工作。

　　5、出版书籍《凤凰花开》：2023年制定《开远文库》——书籍《凤凰花开》出版方案。投入经费5万元，出版4000册，刊登我市中小学生优秀作文选，全力构筑我市中小学生的文学创作摇篮。

　　6、开展红河州“铸牢中华民族共同体意识”社科普及志愿宣讲走进开远开展系列活动：2023年制定社科工作专家基层行活动方案，邀请5名州社科专家走进碑格乡碑格村委会和架吉村委会，大庄乡大庄村委会和老寨村委会、统一战线工作领导小组成员单位开展“铸牢中华民族共同体意识”主题宣讲。共开展5场宣讲，260余人参加，通过活动，社科专家向少数民族群众宣传了党的民族宗教政策，民族事务治理、防范风险隐患等。助推了我市开展创建全省民族团结进步示范市工作。

　　7、参与我市创建省级民族团结进步示范市工作：2023年，市文联参与市委统战部、市民宗局开展创建省级民族团结进步示范市工作。4月至8月，市文联主要领导和文联所属作家协会会员参与创建工作材料撰写、实地调研点位、培训讲解员等工作。充分发挥了文联工作职能，积极为创建工作作出努力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　开远市文学艺术界联合会设2个内设机构：办公室、编辑室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入开远市文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入开远市文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市文学艺术界联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市文学艺术界联合会2023年度收入合计119.58万元。其中：财政拨款收入116.87万元，占总收入的97.74%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.70万元，占总收入的2.26%。与上年相比，收入合计减少18.67万元，下降13.50%。其中：财政拨款收入增加1.66万元，增长1.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少20.33万元，下降88.26%。主要原因是上年度的根艺协会拨入代核算工作经费165,381.78元，社科联拨入科普经费39,920.00元本年度未拨。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市文学艺术界联合会2023年度支出合计122.23万元。其中：基本支出111.10万元，占总支出的90.89%；项目支出11.13万元，占总支出的9.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6.51万元，下降5.06%。其中：基本支出减少6.89万元，下降5.84%；项目支出增加0.38万元，增长3.50%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度减少图片征集稿费32700元，开远市图书馆社科普及志愿服务项目工作经费13000元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障开远市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.93万元，占基本支出的87.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.17万元，占基本支出的12.76％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障开远市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：一是家风家教故事讲演、书法、剪纸艺术等中华优秀传统文化走进社区、学校、机关、企业，同时利用新时代文明实践中心向市民开展文学讲座，教授书法、剪纸技艺。二是讲好开远故事，组织我市文艺工作者进行采风，用笔墨和镜头记录我市脱贫攻坚、城乡发展、民俗风情等，加大对外宣传介绍开远的力度。三是用文艺宣传好创文工作，编排群众喜闻乐见的小品、花灯、快板，向群众宣传文明礼仪等知识。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出116.87万元,占本年支出合计的95.62%。与上年相比增加1.66万元，增长1.44%,主要原因是本年度增加民族宗教专项资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出85.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.27%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出 ；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出12.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于单位在职人员基本养老保险等缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出9.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于单位职工医疗保险的缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于日常办公支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出8.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于单位职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.10万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降16.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出8.81万元，比上年增加0.45万元，增长5.38%，主要原因是本年度增加退休人员体检费。单位机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费支出。。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，开远市文学艺术界联合会资产总额22.08万元，其中，流动资产18.05万元，固定资产4.03万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.66万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，其中：授予小微企业合同金额5.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

　　7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　联系电话：0873-7122400 联系人: 曾凡林

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