开远市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明

　　监督索引号53250200172100000 

　                                                  　目         录 

　　第一部分 开远市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市文学艺术界联合会2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　                                  开远市文学艺术界联合会2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　    开远市文学艺术界联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。加挂开远市社会科学界联合会牌子，履行对全市社会科学学术团体管理，组织社会科学研究、社会科学知识宣传普及活动的职能。 

　　    1.坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻落实党的路线、文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全市广大文艺工作者努力推动开远市文艺事业繁荣发展。 

　　    2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。 

　　    3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生成规划、计划，努力创作生成讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。 

　　    4.负责领导管理各内设科室和所属协会工作，组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影，曲艺、民间文艺等市级文艺家协会工作。 

　　   5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有开远特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示开远文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动，开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。 

　　   6.积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会会文艺工作。 

　　    7.领导和协调各个协会、学会、研究会的工作，促进和支持各个协会、学会、研究会工作的开展。 

　　    8.组织全市社会科学理论工作者和实际工作者开展社会科学理论研究和学术交流活动，开展社会科学知识的普及宣传活动。 

　　    9.完成市委、市政府及州文学艺术界联合会、州社会科学界联合会交办的工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　   开远市文学艺术界联合会设2个内设机构：办公室、编辑室。 

　　（三）重点工作概述 

　　（一）夯实意识形态工作基础 

　　    开远市文学艺术界联合会高度重视意识形态、网络意识形态和网络安全工作，始终作为文联重要工作来抓紧抓实，认真落实主要领导第一责任、领导班子成员“一岗双责”，成立意识形态工作领导小组，制定《市文联意识形态工作责任制》、《市文联网络安全制度》等工作机制。认真抓好文联机关自身及所属12家协会工作和意识形态；发挥文联职能优势，组建文艺宣讲员队伍，深入基层广泛宣传党的方针政策。针对社会热点难点问题，加强正面引导，凝聚共识。强化干部职工意识形态工作培训，着力增强意识形态的预判、分析等能力。扎实推进平安建设工作，健全机构，加强领导，强化宣传发动，营造良好的建设氛围。 

　　（二）党建和党风廉政工作 

　　    1.党建引领文联工作。市文联党支部充分发挥党建引领作用，不断加强职工及所属协会会员的思想政治教育。通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断提升思想政治素质和业务水平。一是制定学习计划。把个人自学、集体学习融合在一起，通过理论中心组学习、“三会一课”、“主题党日”、“学习强国”、“云岭先锋”等形式加强干部职工理念学习教育。二是加强协会思想教育。组织职工及所属协会负责人学习党的十九大精神，习近平总书记在全国文艺工作座谈会上的重要讲话精神和全国思想宣传工作会议上的讲话精神。抓好文艺工作者的作风建设，强化政治意识，不断完善制度，提高联系服务广大文艺家、文艺工作者及人民群众的能力水平。三是开展丰富多彩的主题活动，卫生大扫除、学《条例》、重温入党誓词、专题党课、慰问困难老党员、开展习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲。 

　　    2.夯实党风廉政建设。深入贯彻落实党中央、中央纪委及省委、州委、市委关于全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败工作的决策部署和相关的精神；认真贯彻落实开远市党风廉政建设责任制。一是充分履行第一责任人的职责作用，“一把手”年初主持召开会议，部署年度的党风廉政建设工作，做到了五个亲自。二是坚持每半年专题研究党风廉政建设和反腐败工作，对年度党风廉政建设和反腐败工作进行目标任务分解。三是组织全体党员、干部职工学习《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、党的十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神，《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党宣传工作条例》等理论知识。四是组织学习中央、省、州、市纪委全会精神以及重点案例，关注节前廉政提醒，经常开展警示教育活动。五是坚持民主集中制，建立健全科学的领导体制和工作机制，充分发扬党内民主与集中，进一步完善领导班子的议事和决策程序，并坚决贯彻执行。六是文艺助力党风廉政建设。市文联协助市纪委开展党风廉政文化建设，（1）我市摄影家协会会员积极为中纪委网站、省纪委网站提供图片资料。截至目前，中纪委、省纪委网站专栏“纪检人镜头”共采用作品63组图。（2）我市4位文艺工作者的书法、美术、摄影、剪纸20余件作品入选云南省反腐倡廉警示教育基地和云南省纪检监察特色文化走廊建设，展现了开远历史文化底蕴、人文精神风貌、民族团结进步、经济社会发展和纪检监察工作。（3）市文联与市纪委、市监委、市司法局共同举办“清风廉韵·法治开远”第八届开远市廉政法治书画摄影剪纸展，于10月1日至15日面向市民、机关、企事业单位干部职工展出。 

　　二、预算单位基本情况 

　　   我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　    在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　    离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。 

　　    车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　    2022年部门财务总收入 104.54万元，其中：一般公共预算104.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少18.23万元，主要原因分析：本年度一名人员调出，工资福利等各项支出减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　    2022年部门财政拨款收入104.54万元，其中:本年收入104.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　    与上年对比减少18.23万元，主要原因分析：本年度一名人员调出，工资福利等各项支出减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　    2022年部门预算总支出 104.54万元。财政拨款安排支出104.54万元，其中：基本支出99.54万元，与上年对比减少18.23万元，主要原因分析：本年度一名人员调出，工资福利等各项支出较上年减少；项目支出5万元，与上年对比减少2万元，主要原因是：本年度减少了开远市社会科学界联合会二野军大红河研究会开远分会工作经费2万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支出7.58万元；卫生健康支出9.43万元；住房保障支出5.63万元；一般公共服务支出81.90万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　(一）与中央配套事项  

　　　　开远市文学艺术界联合会2022年与中央配套事项0项。  

　　（二）按既定政策标准测算补助事项  

　　　　开远市文学艺术界联合会2022年按既定政策标准测算补助事项0项。  

　　（三）经济社会事业发展事项  

　　    开远市文学艺术界联合会2022年经济社会事业发展事项0项。  

　　六、政府采购预算情况 

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　   开远市文学艺术界联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.1万元，下降50%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　    开远市文学艺术界联合会2022年无因公出国（境）费。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市文学艺术界联合会2022年公务接待费预算数安排为0.1万元，较上年减少0.1万元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待14人次。减少原因分析：本单位按财政要求缩减经费，认真贯彻落实厉行节约等相关规定，规范公务接待活动，严控“三公”经费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　    开远市文学艺术界联合会2021年无公务用车购置及运行维护费。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　    开远市文学艺术界联合会2022年部门重点项目预算的绩效目标为：编辑出版《开远文库》，目标为计划编辑、出版、发行教育类《开远文库·凤凰花开》，坚持围绕中心、服务大局，通过《开远文库·凤凰花开》书籍的出版，积极结引导中小学生开展精品创作，把青少年创作的优秀作品进行传播，让孩子们树立文学自信，热爱文学创作，接受文学熏陶，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶广大人民群众。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　    1.一般公共预算：公共预算是指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。 

　　    2.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 

　　    3.《开远文学》：为开远市文联主办的文学艺术期刊。主要刊登本市及外县市优秀文艺作者的小说、散文、诗歌、报告文学及摄影、书画作品，覆盖全市各党政机关、企事业单位，每季度编辑出版一期，每年共编辑出版四期，已成为展示开远文学艺术优秀作品，各县市相互交流的标志性文艺期刊。 

　　    4、《开远文库》：《开远文库》系列丛书自2007年开始编辑、出版、发行以来，目前已经成为市委、市政府主导出版，市文联主要负责的一项常规工作。内容涵盖教育类、文学类、文史类、社科类、文物类等，截至2020年共计发行11万余本，覆盖全市党政机关、各中小学、企事业单位，为推介开远文学艺术、培养各年龄段文艺人才、搭建文艺精品交流平台作出了应有的贡献。 

　　    特别是教育类《凤凰花开》，从始至终本着“鼓励孩子齐进步、优秀作文都刊登”的原则，每年都在全市各中小学收集、整理优秀作文，通过一本书的出版，树立孩子们的文学自信、培养文学兴趣，成为培养开远小作者的摇篮。从2007年出版至今，已经成为《开远文库》出版中不可或缺的重要书籍，受到全市各部门、各中小学、教师、家长的一致称赞。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　    开远市文学艺术界联合会2022年机关运行经费安排8.51万元，主要用于日常支出，包括办公经费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费等费用。较上年预算执行数减少1.32万元，变动主要原因分析：按财政要求缩减经费，减少各项日常支出。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　    截至2021年12月31日，开远市文联资产总额18.72万元，其中，流动资产12.23万元，固定资产6.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7.8万元，其中固定资产账面原值增加5.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产21项，账面原值5.33万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　单位电话:0873-7122400              联系人: 娄淑静 

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