开远市文学艺术工作者联合会部门整体支出绩效

开远市文学艺术工作者联合会部门整体支出绩效 

自评报告 

  一、部门基本情况 

（一）部门概况 

开远市文学艺术工作者联合会是中共开远市委领导下的正科级全额拨款的群团机关，内设1个室。核定编制数4人，其中1名正科级，2名公务员，1名机关工勤。截止2017年12月30日，市文联实有人数5人（含行政工勤编制1人）。 

开远市文学艺术工作者联合会的部门职能主要为： 

（一）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。 

（二）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、美术等精神产品生产项目的规划；组织全市作家、艺术家深入生活、创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。 

（三）开展各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。 

（四）负责管理部门所属文学，戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影，曲艺等协会；负责领导《南国草》编辑工作；负责指导各协会的业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者努力繁荣开远文学艺术事业，为党的中心工作服务。 

（五）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养文学作者、艺术工作者，多出作品、精品。 

（二）部门绩效目标的设立情况 

市文联紧密结合市情和自身工作实际，围绕中心，服务大局，充分发挥“联络、协调、服务”三大职能作用，通过不同类型的文学艺术形式促进全市良好文艺氛围，发挥传播社会积极正能量的作用。 

1.开展“精准扶贫、精准脱贫”挂包帮、转走访工作。 

2.组织各协会、各文艺家开展采风创作活动。 

3.多家联合，节假日积极开展文艺展演工作。 

4.办好文学刊物《南国草》。 

5. 出版发行2016年《开远文库》。 

（三）部门整体收支情况 

1.2017年度年初结转和结余0.95万元，2017年度总收入72.69万元，本年收入合计72.69万元，其中：财政拨款收入72.69万元，占总收入的100%。 

2.2017年度支出71.65万元，其中：基本支出71.65万元，占总支出的100％。 

3.2017年度“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。 

4.2017年度资产总额为18.37万元，其中：固定资产为10.68万元，占资产总额的 100%。无房屋构建物；无单价200万以上的大型设备（单价达不到200万元的放入其它固定资产）。 

（四）部门预算管理制度建设情况 

2017年，市文联严格按照预算管理制度的各项要求，做到：一是坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门理财工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。 

二是完善部门制度，规范理财行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。 

三是严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。  

二、绩效自评工作情况 

（一）绩效自评目的 

通过绩效评价掌握2016年度开远市文联整体支出资金使用情况，工作开展情况，取得的成效；总结部门预算管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善部门整体支出资金的管理。 

通过评价，从部门基本支出、部门项目支出和资产配置等方面找出部门整体支出存在的问题，并提出相应的对策建议，为开展好工作，更好地发挥财政资金的作用。 

（二）自评指标体系 

自评指标体系详见附件1.3：预算部门整体支出绩效评价自评表。 

（三）自评组织过程  

1.前期准备。按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2017年度开远市文联部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关文件资料和财务凭证。 

2.组织实施。根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，总结项目实施情况及结果,完成自评报告和自评打分。 

三、评价情况分析及综合评价结论 

1、投入情况分析 

该项总分值20分，自评得分14分。扣分原因为：一是绩效指标明确性有待提高，故该项扣除4分；二是市文联编制数为4人，而在职人员为5人，控制率≤90%，故该项扣除2分。 

2、过程情况分析 

该项总分值45分，自评得分36分。扣分原因为：一是年初预算调整率，2017年部门年初预算43.63万元，2017年决算数71.64万元，预算调整数为71.64万元，预算调整率为64.19%。主要是因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而产生的调整的，故该项扣2分；二是结转结余率方面，2017年结转结余资金总额为2.00万元，2016年结转结余资金总额为0.95万元，结转结余控制率＞40%，故该项扣除5分；三是资金使用合规性中，我部门超标准发放全市贫困人口动态管理新一轮摸底调查临时抽调人员工作补助，故该项扣2分。 

3、产出情况分析 

该项总分值15分，自评得分15分。反应2017年度文联按照市委、市政府的统一安排部署，不论是围绕自身职能开展的各项工作，还是上级部门交办的其他工作任务，都实现了按质按时按量完成的良好效果，并且结合自身优势为各协会、各文艺家认真做好“服务、协调、沟通”的工作，不仅扎实推进了文联的各项发展，还为开远的文化艺术的繁荣贡献力量。 

4、效益情况分析 

该项总分值20分，自评得分16分。扣分原因为：2017年开远市文联本着“文化为民、文化乐民”来组织各协会、联合各部门举办展览和文艺活动，特别是在国家法定节假日和春节期间均有开展，受到各文艺协会、文艺群体较高的满意度。但还需要通过多渠道、多形式扩宽影响力，让更多百姓群众知晓文联的工作，并在全市举办的各类文学艺术活动中更有知名度，故该项扣4分。 

四、存在的问题和整改情况 

（一）预算编制工作不够全面。编制预算没有按照市文联年度工作任务进行具体的细化地编制，未形成具体的支出明细进而体现部门整体支出的绩效情况，资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合市文联工作的实际。 

（二）工作计划与预算编制不匹配。由于工作计划于年初制定，存在工作计划有变，工作任务增加，工作任务变化等原因，资金未具体细化到实施的工作任务中进行支出，导致部门支出绩效不明显。  

（三）财政资金管理制度不健全。财政资金管理制度不完善，缺乏创新，“三公”经费控制，还需要进一步完善，尤其是在预算执行、政府采购、固定资产管理，“三公”经费支出制度方面还需要进一步严格。 

针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 

（一）进一步细化和完善市文联重点工作发展规划。进一步细化和完善市文联重点工作发展规划，明确工作事项、工作进度、责任领导、负责人，实施抽查、考核，并在年底进行评估，从机制上构建管人促事的工作格局。 

（二）进一步改进工作计划与预算编制相结合的工作。进一步改进完善年初制定工作计划的模式，安排布置工作应具有长远性，让预算编制与工作计划相结合，并严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 

（三）加强单位财务管理，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，专款专用，杜绝超支现象和私设“小金库”行为。 

（四）完善资产管理，健全固定资产管理制度。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。 

（五）按照发展规划，每年年初制定发展规划，并在实施过程中灵活应变、及时修正，及时将资金支出细化到实施的工作任务中提高支出绩效。同时对预算执行、政府采购、固定资产管理，“三公”经费支出进行适时调整。 

五、绩效自评结果应用 

绩效自评结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。 

1.以后年度预算安排 

结合最终自评结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设，并继续依法依规加强各款项资金的开支。 

2.评价结果公开 

根据开远市财政局的要求，本次自评结果向社会公开 

六、主要经验及做法 

我部门在2017年预算部门整体支出绩效评价中未形成较好的工作经验。但市文联对整体支出非常重视，一是坚持一把手管理财务工作，收支计划和拨款必须经单位主要领导审定后方可执行；二是严格财经纪律、财务制度，坚持先有预算、后有支出，做到勤俭节约，坚持把有限的经费都投入到文学艺术工作中，保证了财务开支和资金使用的合法合规并总结出部门预算编制应以部门工作发展规划相适应，以体现部门整体支出绩效，具体做法如下：  

（一）充分发挥文联组织人才济济的优势，动员鼓励他们参与组织各项文艺实践、展览、演出及重大节庆活动，让更多的文艺工作者参加活动成为主角，努力提升艺术家、艺术工作者服务社会、服务公众的意识和能力，提升社会公众及基层文艺工作者文化艺术修养，积极参与丰富多彩的文艺文化活动，共建温馨和谐的文化幸福家园。 

（二）围绕市委、市政府的中心工作，发挥自身工作优势，积极完成市委、市政府安排的工作任务，并坚持带领文艺家和各协会下基层、接地气，通过文艺志愿服务、文艺惠民活动，让文艺工作者“深入基层、扎根人民”成为常态，为丰富群众文化艺术生活，助力开远跨越发展贡献力量。 

（三）继续巩固做好“联络、服务、协调”三大职能，发挥市文联与各文艺协会、各文艺家、各部门的桥梁作用，让更多的文艺工作者参加活动成为主角，努力提升艺术家、艺术工作者服务社会、服务公众的意识和能力，提升社会公众及基层文艺工作者文化艺术修养，共建温馨和谐的文化幸福家园。 

七、其他需说明的情况 

无。