开远市文学艺术工作者联合会2018年第三季度预算执行情况说明

开远市文学艺术工作者联合会2018年季度预算执行情况说明 

一、2018年度开远市文学艺术工作者联合会无收入征收入库金额。 

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为76.71万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为36.58万元，其中：①、人员经费支出34.75万元；②、公用经费支出1.83万元；第一季度基本支出金额36.58万元,当季度完成年初预算47.69%，较上年同期增加25.70万元,增加情况的原因为：①、考核发放2017年度绩效奖金；②、补发2017年7月至2018年2月规范改革性津贴；③发放人员年度考核优秀奖励金；④政府采购办公用品。第二季度基本支出金额，当季度执行数为20.01万元，其中：①、人员经费支出18.88万元；②、公用经费支出1.13万元；第二季度基本支出金额20.01万元,当季度完成年初预算26.09%，较上年同期增加3.15万元,增加情况的原因为：2018年人员工资的规范性调整。累计完成年初预算73.77%,累计执行数较上年同期增加28.85万元,增加情况的原因为：2018年人员工资的规范性调整。第三季度基本支出金额，当季度执行数为18.01万元，其中：①、人员经费支出16.20万元；②、公用经费支出1.81万元；第三季度基本支出金额18.01万元,当季度完成年初预算23.48%，较上年同期增加3.33万元,增加情况的原因为：2018年人员工资的规范性调整。累计完成年初预算97.25%,累计执行数较上年同期增加25.52万元,增加情况的原因为：2018年人员工资的规范性调整。 

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为5.0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为0.0万元，当季度完成年初预算0 %,较上年同期持平。第二季度项目支出金额，当季度执行数为0.0万元，当季度完成年初预算0 %,较上年同期持平。第三季度项目支出金额，当季度执行数为5万元，当季度完成年初预算100 %,较上年同期持平。 

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