2018年开远市文联部门绩效自评报告

2018年开远市文联部门绩效自评报告 

一、部门概况 

（一）部门基本情况 

   1、组织机构设置情况。开远市文联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

2、主要工作职能。开远市文联合的主要工作职能为： 

（一）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。 

（二）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、美术等精神产品生产项目的规划；组织全市作家、艺术家深入生活、创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。 

（三）开展各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。 

（四）负责管理部门所属文学，戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影，曲艺等协会；负责领导《南国草》编辑工作；负责指导各协会的业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者努力繁荣开远文学艺术事业，为党的中心工作服务。 

（五）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养文学作者、艺术工作者，多出作品、精品。（二）部门年度绩效管理工作计划 

市文联紧密结合市情和自身工作实际，围绕中心，服务大局，充分发挥“联络、协调、服务”三大职能作用，通过不同类型的文学艺术形式促进全市良好文艺氛围，发挥传播社会积极正能量的作用。2018年文联主要工作除编辑出版《开远文库•凤凰花开》、《南国草》，组织联络各协会深入各乡镇采风创作，联合市纪委、市司法局、市妇联等多部门联合开展书画展，并在元旦、春节、中秋、州庆等节假日期间组织各协会开展各项文艺、展览活动，组织并认真开展各类学习教育实践活动。 

二、部门整体收入支出情况 

（一）财政拨款收入 

1.市级财政拨款收入 

一般公共预算收入。开远市文联2018年度一般公共预算财政拨款收入合计1,078,280.58元。其中：财政拨款收入1,078,280.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加351319.98元，主要原因：是因为增加人员经费、社科联二野军大工作经费。 

政府性基金收入。开远市文联2018年无政府性基金收入，与上年对比持平。 

2.上级财政拨款收入 

一般公共预算收入。开远市文联2018年无上级财政拨款收入，与上年对比持平。 

政府性基金收入。开远市文联2018年无上级政府性基金收入，与上年对比持平。 

（二）一般公共预算财政拨款支出 

1.基本支出。2018年度用于保障开远市文联正常运转的日常支出1,048,280.58元。与上年对比增加331818.69元,主要原因：人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.3%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.7%。 

2.项目支出。2018年度用于保障开远市文联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元。与上年对比增加50000元,主要原因分析《开远文库•凤凰花开》出书经费纳入项目。《开远文库•凤凰花开》工作开展及具体项目开支都严格按照甄选佳作、反复校对、多方询价、保质保量的流程进行，2018年《开远文库•凤凰花开》共出版发行4000册。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出 

1.基本支出。开远市文联2018年无政府性基金预算基本支出，与上年对比持平。 

2.项目支出。开远市文联2018年无政府性基金预算项目支出，与上年对比持平。 

三、部门整体支出绩效自评情况 

（一）整体支出绩效目标设立情况 

开远市文联制定了《三重一大制度》、《收支管理制度》、《岗位职责清单》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，每笔资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料一致、真实、完整、准确。 

（二）整体支出绩效运行监控方案 

开远市文联按规定填报一系列控制经费支出的审批单据，在足额全额保障业务工作需要的同时，从单位实际工作情况出发进行预算控制，保障了财政部门的各项预算管理制度落实到位。 

（三）整体支出绩效评价方案 

开远市文联为规范财务管理，建做好支出绩效评价，建立健全财务管理制度，制定了《三重一大制度》、《收支管理制度》、《岗位职责清单》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。 

坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，每笔资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料一致、真实、完整、准确。 

1.绩效目标的实现情况。管理制度健全，资金使用合规，预决算信息公开及时完整，文联按照市委、市政府的统一安排部署，不论是围绕自身职能开展的各项工作，还是上级部门交办的其他工作任务，都实现了按质按时按量完成的良好效果，并且结合自身优势为各协会、各文艺家认真做好“服务、协调、沟通”的工作，不仅扎实推进了文联的各项发展，还为开远的文化艺术的繁荣贡献力量。 

2.社会效益。开展的各类活动和出版的《开远文库》都受到全市各机关部门、各中小学、学生、教师、家长的肯定，文化氛围持续向好，特别是《开远文库》每年都受到热捧。 

3.行政效能。不论是采风创作活动、各类展演都得到了全市各机关单位部门的称赞，《开远文库》的出版发行年年收获良好口碑，群众文化满意度持续保持良好。 

（四）年度工作总结 

开远市文联在绩效自评管理中，为规范财务管理，建立健全财务管理制度，制定了《三重一大制度》、《收支管理制度》、《岗位职责清单》等一系列合法合规、较为完整的，具有很强的可操作性财务管理制度。 

坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，每笔资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料一致、真实、完整、准确。 

开远市文联在绩效评价中对整体支出非常重视，一是坚持一把手管理财务工作，收支计划和拨款必须经单位主要领导审定后方可执行；二是严格财经纪律、财务制度，坚持先有预算、后有支出，做到勤俭节约，坚持把有限的经费都投入到文学艺术工作中，保证了财务开支和资金使用的合法合规并总结出部门预算编制应以部门工作发展规划相适应，以体现部门整体支出绩效。 

四、项目绩效自评情况 

（一）项目概况。2018年度市文联纳入项目支出绩效评价的项目共有1个，项目名称是：《开远文库•凤凰花开》出书经费项目。总金额5.00万元，已在2018年内全部执行完毕。     

（二）项目绩效目标设立情况。出版的《开远文库》受到全市各机关部门、各中小学、学生、教师、家长的肯定，文化氛围持续向好。 

（三）项目绩效运行监控方案。开远市文联按规定填报一系列控制经费支出的审批单据，在足额全额保障业务工作需要的同时，从单位实际工作情况出发进行预算控制，保障了财政部门的各项预算管理制度落实到位。 

（四）项目绩效评价方案。坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、同步化。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，每笔资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料一致、真实、完整、准确。 

（五）项目绩效评价情况 

1.绩效目标的实现情况。按质按时按量完成《开远文库·凤凰花开》，持续在全市各党政机关、事业单位、中小学收到良好口碑，并一直受到全市各种小学生、学生家长的热捧。 

2.社会效益。出版的《开远文库·凤凰花开》受到全市各机关部门、各中小学、学生、教师、家长的肯定。 

3.行政效能。《开远文库·凤凰花开》的出版发行年年收获良好口碑，群众文化满意度持续保持良好。 

五、存在的主要问题 

一是预算编制工作不够全面。编制预算在资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合市文联工作的实际。二是绩效评价指标体系设置太过宽泛，特别是产出指标和效益指标过于笼统，打分时操作性不强。存在的问题是想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。 

六、改进措施  

下一步，开远市文联将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作绩效自评结果应用，并根据绩效自评结果继续加大工作力度，不断总结提升、规范完善，进一步发挥职能作用，继续做好我市文化艺术工作。 

联系电话：0873-7122400               联系人：宋流云