开远市文学艺术界联合会2020年预算公开

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　　开远市文学艺术界联合会2020年预算公开目录 

　　第一部分 开远市文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明   

　　第二部分 开远市文学艺术界联合会2020年部门预算表   

　　一、部门财务收支总体情况表   

　　二、部门收入总体情况表   

　　三、部门支出总体情况表   

　　四、部门财政拨款收支总体情况表   

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表   

　　六、部门基本支出情况表   

　　七、部门政府性基金预算支出情况表   

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）   

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表   

　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）   

　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）   

　　十二、省对下转移支付绩效目标表   

　　十三、部门政府采购情况表   

　　                   第一部分 开远市文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明  

　　   一、基本职能及主要工作   

　　  （一）部门主要职责   

　　  开远市文学艺术界联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。   

　　  1.坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻落实党的路线、文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全市广大文艺工作者努力推动开远市文艺事业繁荣发展。   

　　  2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品味、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。   

　　  3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生成规划、计划，努力创作生成讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。   

　　  4.负责领导管理各内设科室和所属协会工作，组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影，曲艺、民间文艺等市级文艺家协会工作。   

　　  5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有开远特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示开远文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动，开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。   

　　  6.积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会会文艺工作。   

　　  7.领导和协调各个协会的工作，促进和支持各协会各项工作的开展。   

　　  8.完成市委、市政府及州文学艺术界联合会交办的工作。   

　　  （二）机构设置情况   

　　  市文学艺术界联合会设2个内设机构：办公室、编辑室

　　  （三）重点工作概述   

　　  一是组织领导干部职工和各协会负责人进行政治思想学习；   

　　  二是编辑出版文学期刊《开远文学》；   

　　  三是编辑出版《开远文库》丛书；   

　　  四是办好微信公众号“开远文联”；   

　　  五是组织好各协会，开展主题采风创作，积极宣传市级各项重点工作；   

　　  六是按照市里的安排部署，开展好各类专题活动，做好交办的其他工作任务。   

　　  二、预算单位基本情况   

　　  我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：   

　　  在职人员编制4人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），在职实有6人，其中： 财政全供养 6人。   

　　离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休6人。   

　　  车辆编制0辆，实有车辆0辆。   

　　  三、预算单位收入情况

　　  （一）部门财务收入情况   

　　  2020年部门财务总收入 119.02万元，其中：一般公共预算财政拨款119.02万元。与上年对比减少1.80%，主要原因分析为社会保障支出下调。

　　  （二）财政拨款收入情况   

　　  2020年部门财政拨款收入119.02万元，其中:本年收入119.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.02万元（本级财力119.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少1.80%，主要原因分析为社会保障支出下调。   

　　  四、预算单位支出情况   

　　  2020年部门预算总支出119.02万元。财政拨款安排支出119.02万元，其中：基本支出114.02万元，与上年对比减少1.86%，主要原因分析为社会保障指出下调；项目支出5.0万元，与上年对比持平。   

　　  （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

　　  1.2012901（行政运行）2020年预算数为74.66万元，较上年执行数减少6.54万元，主要是社会养老保险及医疗卫生的支出减少。   

　　  2.2012902（一般行政管理事务）2020年预算数为0.00万元，较上年执行数减少5.00万元，主要是支出功能科目调整。   

　　  3.2080501（归口管理的行政单位离退休）2020年预算数为19.91万元，较上年执行数增加3.35万元，主要是退休人员退休公用经费（含党建经费）上调；社保科的统一预算转为本单位预算导致支出增加。   

　　  4.2080505（机关事业单位基本养老保险）2020年预算数为6.91万元，较上年执行数减少3.24万元，主要是减少2019年8月市文联退休1人的做实职业年金。   

　　  5. 2101101（行政单位医疗）2020年预算数为7.16万元，较上年执行数增加2.13万元，主要是将行政单位医疗列入市级财政预算中导致支出增加。   

　　  6.2210201（住房保障）2020年预算数5.38万元，较上年执行数增加5.38万元，主要是支出功能科目调整。   

　　  （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

　　  经济科目分组（其中：基本支出114.02万元，项目支出5.0万元）。   

　　  五、省对下专项转移支付情况   

　　  无。   

　　  六、政府采购预算情况   

　　  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金7.40万元，其中：政府采购货物预算2.40万元 、政府采购服务预算5.0万元、政府采购工程预算0万元。  

　　  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明   

　　  市文联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.42万元，下降100%，具体变动情况如下：   

　　  （一）因公出国（境）费   

　　  市文联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。变化原因为市文联无因公出国（境）的工作安排。   

　　  （二）公务接待费   

　　  市文联2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.42万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。变化原因为厉行节约。   

　　  （三）公务用车购置及运行维护费   

　　  市文联2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。变化原因为市文联已无公务用车。   

　　  八、重点项目预算绩效目标情况   

　　  市文联2020年项目预算绩效为编辑出版《开远文库》，目标为计划编辑、出版、发行教育类《凤凰花开》、文史类、文学类，通过三类书籍的出版，让大家对开远的文学新秀、丰富的历史文化、文学人才有所了解，相信文史类书籍的编辑整理，对开远文化遗产的保护抢救，对开远历史文化的研究传承，具有积极意义。   

　　  九、其他公开信息   

　　  （一）专业名词解释   

　　  一、《开远文学》：为开远市文联主办的文学艺术期刊。主要刊登本市及外县市优秀文艺作者的小说、散文、诗歌、报告文学及摄影、书画作品，覆盖全市各党政机关、企事业单位，每季度编辑出版一期，每年共编辑出版四期，已成为展示开远文学艺术优秀作品，各县市相互交流的标志性文艺期刊。   

　　  二、《开远文库》：《开远文库》系列丛书自2007年开始编辑、出版、发行以来，目前已经成为市委、市政府主导出版，市文联主要负责的一项常规工作。内容涵盖教育类、文学类、文史类、社科类、文物类等，截至2019年年末共计发行10万余本，覆盖全市党政机关、各中小学、企事业单位，为推介开远文学艺术、培养各年龄段文艺人才、搭建文艺精品交流平台作出了应有的贡献。   

　　特别是教育类《凤凰花开》，从始至终本着“鼓励孩子齐进步、优秀作文都刊登”的原则，每年都在全市各中小学收集、整理优秀作文，通过一本书的出版，树立孩子们的文学自信、培养文学兴趣，成为培养开远小作者的摇篮。出版至今，已经成为《开远文库》出版中不可或缺的重要书籍，受到全市各部门、各中小学、教师、家长的一致称赞。   

　　  （二）机关运行经费安排   

　　  开远市文联2020年机关运行经费财政拨款预算8.47万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。较上年预算执行数减少1.26万元，增减变动主要原因：厉行节约。  

　　  （三）国有资产占用情况   

　　  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　                        第二部分 开远市文学艺术界联合会2020年部门预算表  

　　                                    （详见附件）  

　　单位电话：0873—7122400       联系人: 宋流云 

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