关于开远市文联2016年预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作
　　开远市文联是中国共产党领导的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。2016年文联主要工作就是编辑出版文学期刊《南国草》，编辑出版《开远文库》丛书。参与脱贫攻坚工作，开展党员服务基层工作及教育实践活动。

二、部门预算编制情况
　　市文联2016年部门预算编制时以全面贯彻落实党的十八届五中全会精神、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导。遵循公共财政、保证重点、综合预算、依法理财的原则基本原则，有效保障各项支出需要，进一步提高财政预算资金的使用效益，提高预算编制的公开性和透明度。其编制内容为：收入预算编制、基本支出预算编制、项目支出预算编制。

三、部门基本情况
　　纳入2016年文联预算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的行政单位。部门财政全供养8人，在职在编实有人数5人，其中：有退休职工3人，在编实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况
　　市文联2016年预算总收入81.03万元，其中：公共财政预算3.95万元，项目经费10万元，工资支出67.07万元。
　　2016年部门预算总支出81.03万元，其中：基本支出3.95万元，占总支出的5％。项目支出10万元，占总支出的12％。工资支出67.07万元，占总支出的83%。按支出功能科目分类，“210.29.01”款,主要反映的是群众团体事务支出；“201.29.02”为项目支出；“208.05.01”主要反映的是行政事业单位离退休人员支出。

（一） 基本支出情况
　　2016年用于保障文联机关、下属协会正常运转的日常支出71.03万元，其中包括；人员工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（二） 项目支出情况
　　2016年用于保障文联《开远文库》丛书的出版发行及下属根艺协会工作的开展。用于专项业务工作的经费支出10万元，如文库丛书出版印刷费及根艺协会泸江公园根艺馆管理费等开支。

       单位电话：0873—7122400       联系人: 宋流云