关于开远市文联2017年预算编制的说明

目录

第一部分  开远市文联概况

一、基本职能

二、2017年主要工作

三、部门预算编制情况

四、部门基本情况

第二部分  开远市文联2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市文联2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市文联概况

一、基本职能

开远市文联是中国共产党领导的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量，是培养社会主义文艺人才，团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群众组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的纽带和桥梁。

（一）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。

（二）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、美术等精神产品生产项目的规划；组织全市作家、艺术家深入生活、创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。

（三）开展各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。

（四）负责管理部门所属文学，戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影，曲艺等协会；负责领导《南国草》编辑工作；负责指导各协会的业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者努力繁荣开远文学艺术事业，为党的中心工作服务。

（五）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养文学作者、艺术工作者，多出作品、精品。

二、2017年主要工作

一是组织领导干部职工和各协会负责人进行政治思想学习；二是编辑出版文学期刊《南国草》；三是编辑出版《开远文库》丛书；四是按照市里的安排部署，开展好各类专题活动，做好交办的其他工作任务。

三、部门预算编制情况

市文联2017年部门预算编制遵循公共财政、保证重点、综合预算、依法理财的基本原则，有效保障各项支出需要，进一步提高财政预算资金的使用效益，提高预算编制的公开性和透明度，严格控制行政成本，优化调整支出结构；牢固树立过“紧日子”的思想，严格“三公”经费管理，推进部门预决算和“三公”经费信息公开；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平。

四、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入开远市文联2017年度部门预算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市文联实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人）。部门财政全供养8人，在职在编实有人数3人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。无公务用车。

第二部分  开远市文联2017年度预算表

（详见附件）

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门 开远市文联2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市文联2017年度部门财政拨款收入43.63万元，其中，本年收入43.63万元，一般公共服务收入43.63万元。

2017年开远市文联预算总支出43.63万元，其中：基本支出38.63万元，占总支出的88.54％。与上年对比下降45.61%，主要原因分析为在职人员退休。项目支出5.00万元，占总支出的11.46％。与上年对比下降50%，主要原因分析为政府统筹项目经费有所压缩。按支出功能科目分类，支出分别：“2012901款—行政运行”支出35.45万元，主要反映基本工资、津贴补贴、办公费、业务费等工资福利的支出；“2012902款—一般行政管理事务”支出5.00万元，主要用于保障文联《开远文库》丛书的出版发行等开支；“2080501款—行政事业单位离退休”支出0.05万元，主要反映行政事业单位离退休人员的支出；“2210201款—住房公积金”支出3.13万元，主要反映住房公积金补助的支出。 

（一）基本支出情况

2017年用于保障文联机关、下属协会正常运转的日常支出38.63万元，包括人员工资、津贴补贴等工资福利支出33.10万元，占基本支出的85.68%；公用经费、业务费、工会经费等支出5.53万元，占基本支出14.32%。与上年对比减少42.21%。

（二）项目支出情况

2017年市文联用于专项业务工作的经费支出5.00万元，用于编辑、印刷、出版《开远文库》。与上年对比减少50%。

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市文联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.42万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.42万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数与2016年持平。其中：因公出国（境）费支出预算0万元，持平；公务用车购置及运行费支出预算0万元，下降100%。；公务接待费支出预算0.42万元，持平。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因是2016年9月27日，市文联已将车牌号为云GQ7586的公务用车移交公务用车平台使用，故2017年市文联并无公车购置及运行维护费等支出预算。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.42万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出0.42万元。其中：

国内接待费支出0.42万元。主要用于接待外县市文联到访及开展相关业务，如：联系下属协会、编辑出版《开远文库》丛书中产生的费用。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市文联2017年机关运行经费预算43.63万元，与上年对比下降46.16%，其主要原因是政府统筹经费有所压缩。

（二）政府采购预算

开远市文联2017年按照《开远市人民政府办公室关于印发开远市2017年政府集中采购目录及限额标准的通知》（开政办发〔2017〕36号）文件的要求，严格进行各项采购。

第四部分  名词解释

《南国草》：为开远市文联主办的文学艺术期刊，创刊于1988年，主要刊登本市及外县市优秀文艺作者的小说、散文、诗歌及摄影、书画作品，覆盖全市各党政机关、企事业单位，每季度编辑出版一期，每年共编辑出版四期，已成为展示开远文学艺术优秀作品，各县市相互交流的标志性文艺期刊。

《开远文库》：《开远文库》系列丛书自2007年开始编辑、出版、发行以来，目前已经成为市委、市政府主导出版，市文联主要负责的一项常规工作。内容涵盖教育类、文学类、文史类、社科类、文物类等，截至2017年共计发行10万余本，覆盖全市党政机关、各中小学、企事业单位，为推介开远文学艺术、培养各年龄段文艺人才、搭建文艺精品交流平台作出了应有的贡献。

特别是教育类《凤凰花开》，从始至终本着“鼓励孩子齐进步、优秀作文都刊登”的原则，每年都在全市各中小学收集、整理优秀作文，通过一本书的出版，树立孩子们的文学自信、培养文学兴趣，成为培养开远小作者的摇篮。从2007年出版至今，已经成为《开远文库》出版中不可或缺的重要书籍，受到全市各部门、各中小学、教师、家长的一致称赞。

单位电话：0873—7122400       联系人: 宋流云