开远市文学艺术工作者联合会2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分  开远市文联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 开远市文联概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市文学艺术工作者联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才，团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群众组织，是党和政府联系广大文学艺术工作和的纽带和桥梁。

（一）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。

（二）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、美术等精神产品生产项目的规划；组织全市作家、艺术家深入生活、创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。

（三）开展各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。

（四）负责管理部门所属文学，戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影，曲艺等协会；负责领导《南国草》编辑工作；负责指导各协会的业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者努力繁荣开远文学艺术事业，为党的中心工作服务。

（五）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养文学作者、艺术工作者，多出作品、精品。

（二）2016年重点工作任务介绍

1. 开展“两学一做”学习教育和基层党建推进年活动。

2. 开展“精准扶贫、精准脱贫”挂包帮、转走访工作。

3. 组织“美丽家园•幸福之旅”采风创作活动。

4. 多家联合，节假日积极开展文艺展演工作。

5. 组织开展“送欢乐到基层”活动。

6. 办好文学刊物《南国草》。

7. 出版发行2015年《开远文库》。

8. 加强党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入市文联2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年度末实有人员编制4人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

附表1.收入支出决算总表

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表8.财政专户管理资金收入支出决算表

附表9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市文联2016年度收入合计97.32万元，其中：财政拨款收入97.32万元，占总收入的100%；与上年相比增加2.02万元，增长率为2%。主要原因分析为增加补发改革性补贴、公积金、职级晋升工资以及增加公车补贴、调整增加基本工资。

二、支出决算情况说明

开远市文联2016年度支出合计98.21万元，其中：基本支出93.21万元，占总支出的95％；项目支出5.00万元，占总支出的5％。与上年对比增加3.61万元，占3.82％。其中：人员经费支出较2015年增加20％，主要是增加退休人员死亡抚恤金；公用经费支出较2015年增加4％，主要是因为2016年1月开展《南国草》发行三十年、出版第100期采风创作交流活动，接待中国作家协会会员、云南省作家协会理论工作委员会主任、副主席汤世杰，中国作家协会会员、云南大学中文系教授乔传藻一行。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障开远市文联正常运转的日常支出93.21万元。与上年对比增加13.61万元，增加的主要原因是退休人员死亡抚恤金发放。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出80.46万元，占基本支出的86.32％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出12.75万元，占基本支出的13.68％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障完成《开远文库》出版发行，用于专项业务工作的经费支出5.00万元。与上年相比减少了10.00万元，主要原因是政府统筹项目经费有所压缩。2016年《开远文库》共出版发行《凤凰花开》、《开远碑刻》。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市文联2016年一般公共预算财政拨款支出97.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加17.02万元，增加的主要原因是退休人员死亡抚恤费发放、增加补发改革性补贴、公积金、职级晋升工资以及增加公车补贴、调整增加基本工资

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务（类）支出98.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出，日常公用经费（商品和服务支出）支出，项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市文联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.73万元，支出决算为1.17万元，完成预算的68.21%。其中，因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元，完成预算的47.86%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的52.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.13万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，下降44%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长103%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是将公务用车移交市级机关公务用车保障中心，并取消单位公务用车编制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.56元，占47.86%；公务接待费支出0.61万元，占52.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.56万元,公务用车购置支出0万元。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.56万元。主要用于保障工作、下乡开展扶贫、组织采风创作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，市文联开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.61万元。

国内接待费支出0.61万元，共执行国内公务接待18批次，78人，接待费开支0.61万元; 无外事接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市文联2016年机关运行经费支出93.21万元。与上年对比增加13.61万元，增加的主要原因是退休人员死亡抚恤费发放。

（二）无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

《南国草》：《南国草》为开远市文联主办的文学艺术期刊，创刊于1988年，主要刊登本市及外县市优秀文艺作者的小说、散文、诗歌及摄影、书画作品，覆盖全市各党政机关、企事业单位，每季度编辑出版一期，每年共编辑出版四期，已成为展示开远文学艺术优秀作品，各县市相互交流的标志性文艺期刊。

《开远文库》：《开远文库》系列丛书自2007年开始编辑、出版、发行以来，目前已经成为市委、市政府主导出版，市文联主要负责的一项常规工作。内容涵盖教育类、文学类、文史类、社科类、文物类等，截至2017年共计发行10万余本，覆盖全市党政机关、各中小学、企事业单位，为推介开远文学艺术、培养各年龄段文艺人才、搭建文艺精品交流平台作出了应有的贡献。

特别是教育类《凤凰花开》，从始至终本着“鼓励孩子齐进步、优秀作文都刊登”的原则，每年都在全市各中小学收集、整理优秀作文，通过一本书的出版，树立孩子们的文学自信、培养文学兴趣，成为培养开远小作者的摇篮。从2007年出版至今，已经成为《开远文库》出版中不可或缺的重要书籍，受到全市各部门、各中小学、教师、家长的一致称赞。

联系电话：7122400                       联系人：宋流云