开远市文学艺术工作者联合会部门整体支出绩效自评报告

  一、部门基本情况

（一）部门概况

开远市文学艺术工作者联合会是中共开远市委领导下的正科级群团机关，内设1个室。核定编制数4人，其中1名正科级，2名公务员， 1名机关工勤。截止2016年12月30日，市文联实有人数3人（含行政工勤编制1人）；退休人员5人；实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

开远市文学艺术工作者联合会的部门职能主要为：

（一）贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。

（二）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、美术等精神产品生产项目的规划；组织全市作家、艺术家深入生活、创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。

（三）开展各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。

（四）负责管理部门所属文学，戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影，曲艺等协会；负责领导《南国草》编辑工作；负责指导各协会的业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者努力繁荣开远文学艺术事业，为党的中心工作服务。

（五）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养文学作者、艺术工作者，多出作品、精品。

（二）部门绩效目标的设立情况

市文联紧密结合市情和自身工作实际，围绕中心，服务大局，充分发挥“联络、协调、服务”三大职能作用，通过不同类型的文学艺术形式促进全市良好文艺氛围，发挥传播社会积极正能量的作用。

1.开展“精准扶贫、精准脱贫”挂包帮、转走访工作。

2. 组织“美丽家园•幸福之旅”采风创作活动。

3. 多家联合，节假日积极开展文艺展演工作。

4.办好文学刊物《南国草》。

5. 出版发行2015年《开远文库》。

（三）部门整体收支情况

1.2016年度年初结转和结余4.84万元，2016年度总收入97.32万元，本年收入合计97.32万元，其中：财政拨款收入97.32万元，占总收入的100%。

2.2016年度支出98.21万元，其中：基本支出93.21万元，占总支出的95％；项目支出5.00万元，占总支出的5％。

3.2016年度“三公”经费支出1.17万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元；公务接待费支出决算为0.61万元。

4.2016年度资产总额为25.79万元，其中：固定资产为25.79万元，占资产总额的 100%。其中：汽车为14.11万元，数量为壹辆；其它固定资产为11.68万元。无房屋构建物；无单价200万以上的大型设备（单价达不到200万元的放入其它固定资产）。

（四）部门预算管理制度建设情况

2016年，市文联严格按照预算管理制度的各项要求，做到：一是坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门理财工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。

二是完善部门制度，规范理财行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。

三是严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价掌握2016年度开远市文联整体支出资金使用情况，工作开展情况，取得的成效；总结部门预算管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善部门整体支出资金的管理。

通过评价，从部门基本支出、部门项目支出和资产配置等方面找出部门整体支出存在的问题，并提出相应的对策建议，为开展好工作，更好地发挥财政资金的作用。

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程 

1.前期准备。按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2016年度开远市文联部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关文件资料和财务凭证。

2.组织实施。根据相关资料制定部门整体支出绩效评价方案及指标体系，总结项目实施情况及结果。

三、评价情况分析及综合评价结论

1、投入情况分析

该项总分值12分，自评得分11分。扣分原因为：市文联2016年“三公经费”内的公务接待费为0.61万元，高于2015年的0.30万元。

2、过程情况分析

该项总分值28分，自评得分27.19分。扣分原因为：一是预算调整率方面，2016年部门预算数为76.84万元，2016年决算数98.21元，预算调整数为21.37万元，预算调整率为28%,该项扣除0.56分；二是结转结余率方面，2016年结转结余资金总额为0.95万元，支出预算数76.84，结转结余率1.24%,该项扣除0.25分。反应出在该项工作仍有缺陷，还需进一步改进。

3、产出情况分析

该项总分值30分，自评得分30分。反应2016年度文联按照市委、市政府的统一安排部署，不论是围绕自身职能开展的各项工作，还是上级部门交办的其他工作任务，都实现了按质按时按量完成的良好效果，并且结合自身优势为各协会、各文艺家认真做好“服务、协调、沟通”的工作，不仅扎实推进了文联的各项发展，还为开远的文化艺术的繁荣贡献力量。

4、效益情况分析

该项总分值30分，自评得分27分。扣分原因为：社会公众或服务对象满意度，2016年开远市文联本着“文化为民、文化乐民”来组织各协会举办展览和文艺活动，特别是在国家法定节假日和春节期间均有开展，受到各文艺协会、文艺群体较高的满意度。但还需要通过多渠道、多形式扩宽影响力，让更多百姓群众知晓文联举办的各类文学艺术活动。

四、存在的问题和整改情况

由于绩效自评是一项新的工作任务，财务人员工作能力还有待进一步加强。

在编制预算与执行中，市文联将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，做到科学、合理的分配。

五、绩效自评结果应用

通过对2016年度部门整体支出绩效评价进行自评，单位总体情况良好，为发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来开远市的文学艺术事业发展提供数据支持。

六、主要经验及做法

市文联对整体支出非常重视。一是坚持一把手管理财务工作，收支计划和拨款必须经单位主要领导审定后方可执行；二是严格财经纪律、财务制度，坚持先有预算、后有支出，做到勤俭节约，坚持把有限的经费都投入到文学艺术工作中。这些做法，保证了财务开支和资金使用的合法合规。

七、其他需说明的情况

无。