开远市文联2018年度部门预算

目录

第一部分  开远市文联概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、预算单位基本情况

第二部分  开远市文联2018年度预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、 “三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部门  开远市文联2018年度预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支总预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、 “三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开远市文学艺术工作者联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市文学艺术工作者联合会是中国共产党领导的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量，是培养社会主义文艺人才，团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群众组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的纽带和桥梁。

1.贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。

2.研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、美术等精神产品生产项目的规划；组织全市作家、艺术家深入生活、创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。

3.开展各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。

4.负责管理部门所属文学，戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影，曲艺等协会；负责领导《南国草》编辑工作；负责指导各协会的业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者努力繁荣开远文学艺术事业，为党的中心工作服务。

5.组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养文学作者、艺术工作者，多出作品、精品。

（二）2018年重点工作任务介绍

一是组织领导干部职工和各协会负责人进行政治思想学习；

二是编辑出版文学期刊《南国草》；

三是编辑出版《开远文库》丛书；

四是办好微信公众号“开远文联”；

五是按照市里的安排部署，开展好各类专题活动，做好交办的其他工作任务。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，积极推进预算信息公开，着力提高财务管理科学化、精细化水平。

（二）基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

（三）编制方法：根据预算编制相关规定，运用依法、合理、科学的编制方法进行编制。

（四）总体思路：坚持依法理财、统筹兼顾，严格控制行政成本，优化调整支出结构；严格压缩“三公”经费支出，推进部门预决算和“三公”经费信息公开，有效保障各项支出需要，进一步提高财政预算资金的使用效益，提高预算编制的公开性和透明度。

三、预算单位基本情况

纳入开远市文联2018年度部门预算编报的单位共1个，是财政全额拨款的群众团体单位。

截止2017年12月统计，开远市文联实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人）。在职实有5人，其中财政全供养5人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

无公务用车。

第二部分  开远市文学艺术工作者联合会2018年度预算表

（详见附件14张表）

第三部门 开远市文学艺术工作者联合会2018年度预算

情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

市文联2018年财政拨款收支总预算76.71万元。

财政拨款预算总体收入为76.71万元。其中：本级财力预算收入76.71万元，占总收入的100%；与上年对比增加43.12%，主要原因分析提高工资福利、社会养老保险及医疗卫生。

支出76.71万元，其中：一般公共服务支出55.68万元，占总支出的72.58%；社会保障和就业支出11.95万元，占总支出的15.58%；医疗卫生与计划生育支出3.97万元，占总支出的5.18%；住房保障支出5.11万元，占总支出的6.66%；与上年对比增加38.75%，主要原因分析提高工资福利、社会养老保险及医疗卫生。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市文联2018年一般公共预算财政拨款支出76.71万元，比上年执行数增加33.08万元，其中：基本支出71.71万元，项目支出5.00万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2012901（行政运行）2018年预算数为50.68万元，较上年执行数增加15.23万元，主要是提高工资福利待遇，社会养老保险及医疗卫生的支出增加。

2.2012902（一般行政管理事务）2018年预算数为5.00万元，与上年持平。

3.2080501（归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为3.71万元，较上年执行数增加3.66万元，主要是退休人员工资福利中新增改革性补贴，2017年由社保科统一预算2018年转为本单位预算导致支出增加。

4.2080505（机关事业单位基本养老保险）2018年预算数为8.24万元，较上年执行数增加8.24万元，主要是将机关事业单位养老保险缴费支出列入市级财政预算中导致支出增加。

5.2101101（行政单位医疗）2018年预算数为3.97万元，较上年执行数增加3.97万元，主要是将行政单位医疗列入市级财政预算中导致支出增加。

4.2210201（住房公积金）2018年预算数为5.11万元，较上年执行数增加1.98万元，主要是随着工资福利待遇增加导致支出增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市文联2018年财政拨款支出总计76.71万元。

政府预算支出71.71万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出59.94万元，机关商品和服务支出8.11万元，对个人和家庭的补助支出3.66万元。

部门预算支出5.00万元,按照经济分类科目分类，其中：商品和服务支出5.00万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市文联2018年基本支出71.71万元，财政拨款71.71万元，其中一般公共预算71.71万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出59.94万元，主要包括：17.29万元的基本工资、23.89万元的津贴补贴、1.44万元的奖金、8.24万元的基本养老保险缴费、3.97万元的职工基本医疗保险缴费、5.11万元的住房公积金。

商品和服务支出8.11万元，主要包括：2.55万元的办公费、0.03万元的培训费、0.71万元的工会经费、4.38万元的公务交通补贴、0.44万元的公务用车租车费。

对个人和家庭的补助3.66万元，主要包括：3.66万元的退休费的支出。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市文联2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市文联2018年收支总预算76.71万元。预算收入共76.71万元，包括：76.71万元的一般公共预算拨款收入；预算支出共76.71万元，包括： 55.68万元的一般公共服务支出；11.95万元的社会保障和就业支出；3.97万元的医疗卫生与计划生育支出；5.11万元的住房保障支出。

七、部门收入预算情况说明

开远市文联2018年收入预算76.71万元，其中：2012901（行政运行）收入50.68万元，占66.07%；2012902（一般行政管理事务）收入5.00万元，占6.52%；2080501（归口管理的行政单位离退休）收入3.71万元，占4.83%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入8.24万元，占10.74%； 2101101（行政单位医疗）收入3.97万元，占5.18%；2210201（住房公积金）收入5.11万元，占6.66%。与上年对比增加43.12%，主要增减变动原因分析为1. 提高工资福利待遇，社会养老保险及医疗卫生；2. 提高工资福利待遇，增加工会经费的缴存数； 3. 按照财政部门要求，规范社会养老保险及医疗卫生的支出。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 76.71万元。本级财力安排支出 76.71万元，其中，基本支出71.71万元，项目支出5.00万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012901（行政运行）收入50.68万元，占66.07%；2012902（一般行政管理事务）收入5.00万元，占6.52%；2080501（归口管理的行政单位离退休）收入3.71万元，占4.83%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入8.24万元，占10.74%；2101101（行政单位医疗）收入3.97万元，占5.18%；2210201（住房公积金）收入5.11万元，占6.66%.

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 提高工资福利待遇，社会养老保险及医疗卫生；

2. 提高工资福利待遇，增加工会经费的缴存数；

3. 按照财政部门要求，规范社会养老保险及医疗卫生的支出；

（三）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出与2017年相比持平。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市文联2018年财政拨款“三公”经费预算总额0.42万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.42万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年市文联因公出国（境）费预算数0.00万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年市文联公务用车购置及运行维护费预算数0.00万元。（三）公务接待费

2018年开远市文联公务接待费预算数0.42万元，与2017年预算相比持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金0.88万元。其中：支出类型为基本支出，数量5，金额0.88万元，政府采购方式为政府分散采购，资金来源为一般公共预算财政拨款。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市文联2018年政府购买服务2项，预算总额1.60万元，其中：支出类型为基本支出，金额1.60万元,购买方式为询价方式，承接主体为企业（机构），资金来源为一般公共预算财政拨款。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市文联国有资产总额18.36万元，其中：流动资产7.68万元，固定资产10.68万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

开远市文联2018年机关运行经费财政拨款预算8.11万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等保障市文联工作。较上年预算执行数增加2.58万元，增减变动主要原因：市文联人员增加；组织文艺家和各协会深入乡镇基层，围绕扶贫工作开展采风创作。

（二）项目支出绩效目标

开远市文学艺术工作者联合会2018年州本级三级项目共有一项。《开远文库》出书经费项目三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：一是工作完成情况的效益；二是社会效益；三是群众满意度调查。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市文学艺术工作者联合会无2018年州对下二级项目。

第四部分  名词解释

一、《南国草》：为开远市文联主办的文学艺术期刊，创刊于1988年，主要刊登本市及外县市优秀文艺作者的小说、散文、诗歌及摄影、书画作品，覆盖全市各党政机关、企事业单位，每季度编辑出版一期，每年共编辑出版四期，已成为展示开远文学艺术优秀作品，各县市相互交流的标志性文艺期刊。

二、《开远文库》：《开远文库》系列丛书自2007年开始编辑、出版、发行以来，目前已经成为市委、市政府主导出版，市文联主要负责的一项常规工作。内容涵盖教育类、文学类、文史类、社科类、文物类等，截至2017年共计发行10万余本，覆盖全市党政机关、各中小学、企事业单位，为推介开远文学艺术、培养各年龄段文艺人才、搭建文艺精品交流平台作出了应有的贡献。

特别是教育类《凤凰花开》，从始至终本着“鼓励孩子齐进步、优秀作文都刊登”的原则，每年都在全市各中小学收集、整理优秀作文，通过一本书的出版，树立孩子们的文学自信、培养文学兴趣，成为培养开远小作者的摇篮。从2007年出版至今，已经成为《开远文库》出版中不可或缺的重要书籍，受到全市各部门、各中小学、教师、家长的一致称赞。

单位电话：0873—7122400       联系人: 宋流云