开远市文学艺术界联合会2024年部门绩效自评

开远市文学艺术界联合会2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市文学艺术界联合会2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

市文联是中共开远市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量，负责领导管理所属协会工作，团结引导广大文艺工作者树立正确的价值追求，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，引领文艺工作者创作生产优秀文艺作品。

2.机构设置及人员情况

机构设置1个：综合办公室。

市文联属财政全额拨款独立核算事业单位，人员定编数为6人（公务员5名，工勤人员1名）。2024年末有职工13人，其中在职职工6人，退休职工7人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

把《开远文库凤凰花开》的编辑、制作、发行做成开远市文明建设、文化特色、未成年人思想道德建设的亮点工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

（1）市文联工作目标：一是扎实做好党建、党风廉政建设脱贫攻坚等工作和各项目标考核工作、市级各项中心工作任务等；二是认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，充分发挥文联作为党委和政府联系广大文艺工作者的纽带和桥梁作用。贯彻落实党的文艺方针政策措施、研究制定规划，不断繁荣我市文艺事业；三是立足开远文艺工作实际，了解掌握文艺理论、文艺创作工作动态，指导全市文艺理论研究和展演；四是负责组稿、编辑、出版、发行《开远文库》、《开远文学》等书籍、杂志；五是开展文艺志愿服务活动。组织文艺志愿工作者牢固树立以人民为中心的创作导向，深入基层、深入群众、深入生活，不断创作出讴歌人民、讴歌党、讴歌英雄的优秀文艺作品，为我市实现高质量跨越发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力和精神推动力。

（2）市社科联工作目标：一是编撰《开远市“十四五”时期哲学社会科学发展规划》。积极与州社科联和其他县市的社科联等有关部门、单位联络，做好业务相关指导等协调工作；二是组织好市内的社会科学研究人才，做好“智库课题”研究和项目申报工作；三是充分发挥科普实践教育基地作用，积极开展科普实践志愿服务活动。四是围绕市委、市政府中心工作及全市经济发展，组织社科专家对全市经济社会发展、主要领导关注的经济、民生、发展等重大问题开展课题研究，为市委政府决策提供依据。

（3）完成领导交办的其他事项。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局2024年预算批复》2024年部门预算收入119.99万元，其中：基本支出115.99万元（包含工资福利收支107.07万元，商品和服务支出8.92万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为4万元，包括《开远文库》出书经费项目4万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入130.27万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入130.27万元，其他收入0.00万元。本年总支出130.27万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入6.22万元，支出6.22万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为0.01万元，与年初预算0.1万元相比减少0.09万元，主要原因为按照厉行节约要求节支三公经费。

（四）资金管理情况

1.收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。

2.支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员、证明人员和单位负责人签字。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年重点工作办结率达100%。2023年设定产出绩效指标15条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标15条，实际完成率和完成及时率100%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

社会效益：为培养扶持本土作者，有效扩大开远对外宣传力度；传承中华优秀传统文化，挖掘和培育地方特色文化效果显著；促进我市文学艺术的繁荣发展效果显著。

（3）满意度指标完成情况

社会公众或服务对象满意度：社会公众和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

无

（二）项目绩效目标完成情况

1.中央就业补助资金项目绩效目标完成情况

中央就业补助资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2.《开远文库》出书经费项目绩效目标完成情况

《开远文库》出书经费项目共设立绩效指标7条，其中：数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3.2024年“社科联”工作经费 项目绩效目标完成情况

2024年“社科联”工作经费项目共设立绩效指标6条，其中：数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.93分，评价等级为“优”。

中央就业补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

《开远文库》出书经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年“社科联”工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；部门所有项目都设立项目绩效目标；项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；所有项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配；预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化；基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。单位重点项目支出占比项目总支出64.33%。

（二）过程情况分析

我单位9月30日前预算执行数占比预算数执行率为79.45%；11月30日前预算执行数占比预算数执行率为100%，本年度累计结转结余资金总额12.15万元，上年度累计结转结余资金总额18.61万元，较上年减少7.46万元；本年度“三公”经费变动率-87.73%，“三公”经费控制率11.9%，本年度政府采购执行率100%，固定资产利用率100%。

我单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，制定了项目支出管理办法或制度、规定，建立了部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行；成立了部门预算绩效管理工作领导小组，开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改；在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据，在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息；已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行；资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

我单位本年度重点工作办结率100%，工作实际完成率100%，工作完成及时率100%，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响，按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益达到全部预期指标。

行政效能：反映部门履职过程中的廉政情况，预算年度中部门未发生过违纪违法情况；

社会公众或服务对象满意度：社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度，社会公众或服务对象满意度90%。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标不够细化；三是缺乏绩效评价专业技术人员。

七、整改措施及建议

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。

  单位名称：开远市文学艺术界联合会

 2024年 4月10日