开远市文学艺术界联合会2024年度部门决算公开

监督索引号53250200973501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

开远市文学艺术界联合会是中共开远市委领导下的群众团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业的重要力量。加挂开远市社会科学界联合会牌子，履行对全市社会科学学术团体管理，组织社会科学研究、社会科学知识宣传普及活动的职能。

1.坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻落实党的路线、文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全市广大文艺工作者努力推动开远市文艺事业繁荣发展。

2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生成规划、计划，努力创作生成讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

4.负责领导管理各内设科室和所属协会工作，组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影，曲艺、民间文艺等市级文艺家协会工作。

5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有开远特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示开远文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动，开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

6.积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会会文艺工作。

7.领导和协调各个协会、学会、研究会的工作，促进和支持各个协会、学会、研究会工作的开展。

8.组织全市社会科学理论工作者和实际工作者开展社会科学理论研究和学术交流活动，开展社会科学知识的普及宣传活动。

9.完成市委、市政府及州文学艺术界联合会、州社会科学界联合会交办的工作。

（二）机构设置情况

开远市文学艺术界联合会设2个内设机构：办公室、编辑室。所属单位0个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.夯实意识形态工作基础

开远市文学艺术界联合会高度重视意识形态、网络意识形态和网络安全工作，始终作为文联重要工作来抓紧抓实，认真落实主要领导第一责任、领导班子成员“一岗双责”，成立意识形态工作领导小组，制定《市文联意识形态工作责任制》、《市文联网络安全制度》等工作机制。认真抓好文联机关自身及所属9家协会工作和意识形态；发挥文联职能优势，组建文艺宣讲员队伍，深入基层广泛宣传党的方针政策。针对社会热点难点问题，加强正面引导，凝聚共识。强化干部职工意识形态工作培训，着力增强意识形态的预判、分析等能力。扎实推进平安建设工作，健全机构，加强领导，强化宣传发动，营造良好的建设氛围。

2.党建和党风廉政工作

一是强化党建引领文联工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，抓实党员干部职工政治理论学习。把个人自学、集体学习融合在一起，通过理论学习中心组学习、“三会一课”、“主题党日”、“学习强国”、“云岭先锋”等形式，深入学习《中国共产党章程》、党规党纪和党的理论知识，学习贯彻落实党的十九大、二十大精神和习近平总书记考察云南时的重要讲话和指示批示精神。提高思想和行动自觉性，把学习当成一种责任，深刻领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，不断增强党性锤炼。深入学习领会习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大上的讲话精神，结合我市文艺工作认真思考，制定工作措施，解决制约文联工作发展的瓶颈，创新工作方式方法，使文联工作在新的一年里迈上新台阶。

二是夯实党风廉政建设。深入贯彻落实党中央、中央纪委及省委、州委、市委关于全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败工作的决策部署和相关的精神；认真贯彻落实开远市党风廉政建设责任制。一是充分履行第一责任人的职责作用，“一把手”年初主持召开会议，部署年度的党风廉政建设工作，做到了五个亲自。

三是坚持每半年专题研究党风廉政建设和反腐败工作，对年度党风廉政建设和反腐败工作进行目标任务分解。三是组织全体党员、干部职工学习《中华人民共和国宪法》、《中国共产党章程》、党的十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话精神，《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党宣传工作条例》等理论知识。四是组织学习中央、省、州、市纪委全会精神以及重点案例，关注节前廉政提醒，经常开展警示教育活动。五是坚持民主集中制，建立健全科学的领导体制和工作机制，充分发扬党内民主与集中，进一步完善领导班子的议事和决策程序，并坚决贯彻执行。六是党风廉政文化建设。坚持市文联协助市纪委开展党风廉政文化建设，（1）市文联将坚持与市纪委、市监委、市司法局共同举办开远市廉政法治书画摄影剪纸展。（2）鼓励市摄影家协会会员积极向中纪委、省纪委网站专栏“纪检人镜头”投稿，不断展示开远历史文化底蕴、人文精神风貌、民族团结进步、经济社会发展和纪检监察工作。

3.不断推动文联工作新发展

一是深入开展我们的“中国梦——文化进万家”文化文艺服务。弘扬中华传统文化，开展经典诵读、书法、戏曲、剪纸等传统文化进农村、进社区、进学校、进企业。

二是扎实推动乡村振兴，聚集乡村文化振兴开展工作：一是挖掘乡村文化潜力，打造特色文化乡村，对我市“精品村”、“美丽村庄”的文化进行挖掘打造。二是用好乡镇新时代文明实践中心，向农民群众开展农村移风易俗、陈规陋习、家风、家教等宣传培训。

三是深化文化志愿服务活动，聚集全民阅读活动，在城区社区成立“读书会”，定期组织社区居民开展读书活动，不断提升市民文化素养。

四是深入开展文艺志愿服务活动，不断丰富群众精神文化需求。一是坚持面向群众开设“公园小剧场”，每月向市民群众推出“一堂文学”、“一台京剧”、“一台歌舞”；每逢重大节日举办书法、美术、摄影、剪纸展览和歌舞表演。二是坚持在节庆期间面向市民群众举办书法、美术、摄影、剪纸展览。三是坚持春节期间开展“送欢乐 下基层”活动，组织文艺协会到农村地区为群众写春联、拍摄“全家福”活动；为城区社区居民写春联、送福字。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市文学艺术界联合会2024年度收入合计1238215.38元。其中：财政拨款收入1238215.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加42458.41元，增长3.55%。其中：财政拨款收入增加69487.41元，增长5.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少27029.00元，下降100.00%。主要原因是本年度工资薪金和社保缴费基数较上年有所提高，机关和事业工人增加1人，相应的人员经费增加129552.01元；项目经费减少49123.94元。

二、支出决算情况说明

开远市文学艺术界联合会2024年度支出合计1302726.99元。其中：基本支出1240550.19元，占总支出的95.23％；项目支出62176.80元，占总支出的4.77％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加80428.07元，增长6.58%。其中：基本支出增加129552.01元，增长11.66%；项目支出减少49123.94元，下降44.14%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度工资薪金和社保缴费基数较上年有所提高，机关和事业工人增加1人，相应的人员经费增加129552.01元；项目经费减少49123.94元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1240550.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1084114.58元，占基本支出的87.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156435.61元，占基本支出的12.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62176.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远文库出书项目支出40000元，主要用于编辑、出版、发行教育类《开远文库·凤凰花开》，坚持围绕中心、服务大局，通过《开远文库·凤凰花开》书籍的出版，积极结引导中小学生开展精品创作，把青少年创作的优秀作品进行传播，让孩子们树立文学自信，热爱文学创作，接受文学熏陶，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶广大人民群众。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1238215.38元,占本年支出合计的95.05%。与上年相比增加69487.41元，增长5.95%,完成年初预算的103.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出850067.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.65%,完成年初预算的100.72%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费支出 ；造成预决算差异的主要原因是机关和事业工人增加1人，人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出201132.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%,完成年初预算的111.51%。主要用于单位在职人员基本养老保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出102705.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%,完成年初预算的107.00%。主要用于单位职工医疗保险的缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出84310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%,完成年初预算的106.01%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为119.00元，完成年初预算的11.90%；支出决算较上年减少851.00元，下降87.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为119.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.90%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少851.00元，下降87.73%；具体是国内接待费支出决算119.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少851.00元，下降87.73%。国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为119.00元，完成年初预算的11.90%，支出决算较上年减少851.00元，下降87.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为119.00元，完成年初预算的11.90%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算减少851.00元，下降87.73%，具体是国内接待费支出决算119.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少851.00元，下降87.73%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出91924.00元，比上年增加3786.10元，增长4.30%,主要原因是开展工作需要，办公经费和差旅费比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市文学艺术界联合会资产总额149235.16元，其中，流动资产116646.7元，固定资产32588.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71531.36元，其中固定资产减少7722元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额40000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出40000.00元。授予中小企业合同金额40000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

联系电话：0873-7122400                                 联系人: 曾凡林

监督索引号53250200973501111