开远市归国华侨联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1、简述部门职能 

　　市侨联的主要职责是： 

　　（1）引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。  

　　　　（2）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与开远市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。  

　　　　（3）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。  

　　　　（4）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；发挥法律顾问委员会的作用，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。  

　　　　（5）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。  

　　　　（6）引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在开远市兴办科教文卫体和其他社会公益事业。  

　　　　（7）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部；努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍；把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。  

　　2、机构设置及人员情况 

　　纳入开远市归国华侨联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

　　人员情况，开远市归国华侨联合会2021年末部门编制2人，实有4人，其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。 

　　2021年人员无变动，较上年无增减变动； 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　3、年度工作计划及重点工作任务情况 

　　一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持侨联工作的政治方向。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神作为侨联工作的重要政治任务。 

　　    二是扎实开展党史学习教育 

　　（1）坚持领导干部自学与理论学习中心组学习相结合。市侨联召开2021年党组理论学习中心组第三次集中学习暨五届四次全委（扩大）会议，邀请了市委党史学习教育第八指导组和派驻市委统战部纪检监察组到会巡听旁听。 

　　（2）集中培训与在线学习相结合。班子成员每日在“云岭先锋”“学习强国”等学习平台开展专题学习；组织干部职工参加“学百年党史悟思想伟力铸奋斗精神”党史知识问答每日答题活动；组织归侨侨眷参加省侨联开展的“美好生活民法典相伴”在线答题活动；发动归侨侨眷积极参与州侨联和市委统战部组织的征文活动和知识竞赛，报送征文5篇。 

　　（3）开展“祭扫英烈学革命传统”活动。组织侨联干部职工和归侨侨眷代表到三台寺烈士陵园、中共云南一大会址查尼皮瞻仰红色遗迹，到州乡村规划展览馆开展现场教学；党员干部参加统战党支部“学党史.跟党走”主题党日活动；组织干部职工到羊街黑泥地社区参观学习，聆听红河州“两优一先”模范人物讲述先进事迹。 

　　三是积极开展庆祝建党100周年系列活动。市侨联与市侨办在新时代文明实践中心联合开展“侨心向党.侨颂党恩”庆祝中国共产党建党100周年的专场活动，全市侨界群众代表及侨联委员50余人参加了活动。7名讲述人生动讲述了党史中的“侨”故事、侨史和归侨口述史，以《归国无悔青春荣光》《我的父亲南侨机工陈享》等自身的经历和感悟，饱含深情地歌颂了对党的恩情，充分展现了“侨心向党同心逐梦”的赤子情怀。活动还组织大家观看《华人华侨与共和国》专题片、唱红歌，为庆祝中国共产党成立100周年营造了良好氛围。 

　　四是切实做好暖侨惠侨各项工作 

　　（1）实施好侨务项目。重点申报实施了星光社区“侨胞之家”、“为侨法律服务站”和“暖侨敬老”三个华侨事务项目。 

　　（2）积极维护侨益。实施“为侨法律服务站”建设，与云南兴津律师事务所签订两年法律服务合同，聘请法律顾问，对侨胞开展法律援助，引导侨界群众理性表达利益诉求。设立侨法宣传角，定制侨法宣传品，拓展侨法宣传渠道。积极承担入驻人民法院调解平台相关工作，配合开展社会矛盾排查和化解工作。今年重点为侨界群众办理了侨属关系证明、争取困难临时救助、为生产受损侨胞给予补助，为侨属企业协调不公平竞争的信访等问题，维护了侨界和谐。 

　　（3）暖侨敬老。春节期间，坚持开展“送温暖献爱心”活动，联合市侨办走访慰问归侨侨着32人。端午节期间，联合中华职教社、农工党、民盟等多部门到星光社区开展“粽香携祝福 端午献爱心”活动，为困难群众送去浓浓的节日祝福。中秋、重阳等重要传统节日，走访慰问困难归侨侨眷及70岁以上老归侨57人。 

　　五是开展侨务工作调查。积极配合市人大常委会开展“开远侨务工作调查”，进行了“海外侨务资源调查”，今年统计到新侨73人，主要是出国留学、留学后就地工作和海外务工人员，推动了新时期侨务工作的开展。 

　　六是畅通侨界诉求表达渠道。加强侨界代表、委员的联系和服务，倾听和收集侨界呼声，引导侨界干部群众就我市经济社会发展和侨界关注的重点难点问题建言献策，发出侨界声音。 

　　七是积极参与中心工作。克服党组成员不足、单位仅有3人的实际困难，讲政治、顾大局，抽调2名人员分别参与疫情防控“强边固防突击队”工作和全市“三化”治理工作。 

　　八是切实加强侨联自身建设。以党的政治建设为统领，加强班子建设和队伍建设。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　与年度工作计划及重点工作任务情况一致。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1、进一步凝聚侨界群众共识，着力增强侨联组织的政治性，始终坚持党对侨联工作的领导，巩固党执政的阶级基础和群众基础。2、服务大局，为跨越发展作出新贡献。主动服务开远对外开放，引资引智，为开远开放发展铺路搭桥；积极开展涉侨民间交往，为开远对外交往铺垫民意、营造氛围；切实履行参政议政职能，充分发挥侨界代表、委员的作用；积极争取上级项目支持，提升为侨服务水平；大力实施惠侨助侨行动，支持侨属企业发展，实施“暖侨计划”，精准帮扶贫困侨界群众，加大侨界公益事业工作力度。3、进一步拓展海外联谊，多渠道、多形式加强与海外侨领、侨团、新侨成功人士、留学归国人员的联系，开展返乡观光、联谊交流、考察学习活动，做好跟踪服务、沟通引导、宣传推介工作。4、以“党建带侨建”，加强基层组织覆盖，大力发展企业和社区“侨胞之家”，在侨集中的地方和单位推进侨联组织建设，不断增强侨联组织的吸引力、凝聚力和影响力。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　我单位依据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　根据《批复》2021年部门预算收入86.86万元，其中：基本支出81.86（包含工资福利支出74.73万元，商品和服务支出7.13万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为5万元，包括海外联谊经费2万元，侨联基层组织建设经费3万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2021年市侨联部门整体收入90.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入92.00万元，年初结转结余资金2.90万元；2021年部门整体支出94.85万元，其中：基本支出81.21万元，项目支出13.64万元；截止2021年12月31日，结余资金为0.05万元。 

　　3.预算执行情况 

　　2021年一般公共预算财政拨款支出86.86万元，实际执行预算数94.84万元，实际执行预算数比上年减少5.49万元，其中实际执行行政运行67.81万元，占总支出的71.5%，比上年增加8.96万元 ，增加率13.8%，一般行政管理事务支出9.96万元，占总支出的10.5%，比上年增加4.96万，增加率99%；社会保障和就业支出6.33万元，占总支出的6.7%，比上年增加0.15万元，增加率2.3%；医疗卫生与计划生育支出6.02万元，占总支出的6.34%，比上年减少0.68万元，减少率10%；住房保障支出4.72万元，占总支出的5%，比上年无增减变化。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　（一）绩效目标完成情况 

　　开远市归国华侨联合会2021年部门整体支出绩效设定26条绩效指标，其中：数量指标16条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成26条。 

　　（二）绩效目标未完成原因分析 

　　无。 

　　三、绩效自评结论 

　　根据部门职责职能和年度目标、重点工作任务等目标明确清晰性和完整性。绩效指标设置与年度目标相吻合，能够反映部门预算年度的主要工作内容；部门申报的部门预算和资金管理办法明确开支标准和依据，审核资金安排突出重点，未出现散乱等现象。资金测算符合比例规定，资金统筹使用和优先保障重点支出附合要求，2021年度部门整体支出绩效自评评分结果99分，评价等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。 

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为-98.17%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。 

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标26条，截至2021年12月31日，实际完成绩效指标26条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　社会效益：不断推动开远侨联工作的全面发展，充分发挥侨联在我市经济社会发展中的作用。 

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。 

　　社会公众或服务对象满意度：归侨侨眷和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问及原因分析 

　　一是：预算执行进度和效率有待加强 

　　二是：绩效目标不够细化。 

　　三是：缺乏绩效评价专业技术人员 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。 

　　二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。 

　　三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。 

　　六、主要经验及做法 

　　一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。 

　　二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无。 

　　附件: 

　　1：开远市归国华侨联合会2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　2：开远市归国华侨联合会2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　单位名称：开远市归国华侨联合会 

　　2022年4月28日