开远市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市归国华侨联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市归国华侨联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市归国华侨联合会贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于侨联工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。其机关主要职责是：

 1、引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

2、广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与开远市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；发挥法律顾问委员会的作用，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5、密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

6、引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在开远市兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7、加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部；努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍；把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

（二）机构设置情况

开远市归国华侨联合会内设1个机构办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届历次全会和党的二十大精神及习近平考察云南重要讲话精神，深入贯彻落实习近平总书记关于侨务工作重要论述，切实履行侨联“六大职责”，凝聚侨界共识，涵养侨务资源，发挥侨力，团结引领广大归侨侨眷和海外侨胞为开远高质量发展贡献力量。认真做好2023年以侨引资、以侨引商、以侨引智的工作，鼓励和支持侨商、侨团到开远开展商贸交流合作。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

     在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

     离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

     车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入899,621.05元，其中：一般公共预算899,621.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加50,361.41元，主要原因是本年度人员经费与公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入899,621.05元，其中:本年收入899,621.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款899,621.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加50,361.41元，主要原因是本年度人员经费与公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出899,621.05元。财政拨款安排支出 899,621.05元，其中：基本支出869,621.05元，与上年对比增加50,361.41元，主要原因是本年度人员经费与公用经费增加；项目支出30,000.00元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出—港澳台事务—行政运行657,020.96元，主要用于保障侨联工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：工会经费、培训费、其他交通费用、差旅费、公务接待费）。  

2、一般公共服务支出—港澳台事务—一般行政管理事务30,000.00元，主要用于市侨联基层组织建设等。     

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,200.00元，主要用于退休人员征订报刊、开展活动支出。  

4、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出79,475.04元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

5、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗40,219.46元，主要用于在职人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24,633.15元，主要用于在职和退休人员公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。

7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,490.16元，主要用于其他行政事业单位医疗支出单位缴纳部分的经费开支。

8、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金65,582.28元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

开远市归国华侨联合会2023年对下二级项目共有0项。 

（一）与中央配套事项

开远市归国华侨联合会2023年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市归国华侨联合会2023年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市归国华侨联合会2023年经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8,280.00元，其中：政府采购货物预算8,280.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市归国华侨联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市归国华侨联合会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市归国华侨联合会2023年公务接待费预算为9,700.00元，较上年减少300.00元，下降3%，国内公务接待批次为17次，共计接待162人次。

主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市归国华侨联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年相同。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费0.00元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年重点项目“基层组织建设项目”设立绩效目标8条，其中：数量指标2条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。项目实施主要内容为：坚持“党建带侨建”创新组织建设方式。积极争取各级党组织的支持，通过与党建活动开展相结合，把侨建纳入党建的总体部署。按照宜建则建的原则，采取自己建、联合建、引导建等多种方式，指导和支持乡镇（街道）、村（社区）、园区、非公经济组织等探索建立各种形式的基层侨联组织。主动加强与社区党组织和其他群团组织的联系，实现资源共组、活动共建，把服务阵地的效用发挥到最大。积极探索“网上侨联”“网上服务阵地”建设，弥补实体服务阵地建设不足，创新开展网上联系、网上服务、网上引导、网上动员，增强服务基层的实效性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

   1、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室水电费、公务用车运行维护费及其他费用。  

2、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。  

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。  

    4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市归国华侨联合会2023年机关运行经费财政拨款预算73,646.00元，主要用于日常支出，包括工会经费、培训费、其他交通费用、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出等。本年机关运行经费预算比上年增加2,334.00元，原因是工作开展需要，行政运行工作及日常开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市归国华侨联合会资产总额32,249.14元，其中，流动资产9,836.79元，固定资22,412.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,856.64元，其中固定资产增加4,550.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值10,400.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分开远市归国华侨联合会2023年部门预算表

（详见附件）

联系人：曾凡林                联系电话：0873-7133207

监督索引号53250200177100111