开远市归国华侨联合会2019年度部门决算情况说明

监督索引号53250200177101000 

目     录 

　　第一部分 开远市归国华侨联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分 名词解释 

第一部分 开远市归国华侨联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

    开远市归国华侨联合会是中共开远市委领导的由全市归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的人民团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。 

    开远市归国华侨联合会的主要职责：1.引导和组织归侨侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，做好归侨侨眷的思想政治工作；2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设，引导侨资侨智参与开远市经济社会建设；3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和诉求；参与政治协商，发挥民主监督作用；4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；5.积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，为实现祖国完全统一贡献力量；6.弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在开远兴办科教文卫体和其他社会公益事业；7.加强侨联自身建设，全心全意为归侨侨眷服务；8、完成市委市政府交办的其他任务。 

    （二）2019年度重点工作任务介绍 

    2019年，在市委市政府的坚强领导下，在州侨联的业务指导下，市侨联以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记关于侨务工作的重要论述，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持“国内海外工作并重，老侨新侨工作并重”，深化“拓展海外工作，拓展新侨工作”，深化侨联改革，不断提升为大局服务、为侨服务水平，团结凝聚广大归侨侨眷和海外侨胞为我市决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会作出侨界贡献。 

    1.以新思想为引领，凝聚共识。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动侨联工作。一是加强党对侨联工作的领导。二是加强侨联干部政治理论武装。三是加强侨界思想政治引领。 

    2.以重要论述为指导，发挥独特作用。认真贯彻落实习近平总书记关于侨务工作的重要论述，推进新时代侨联工作取得新成效。一是加强基层组织建设，搭建服务平台。二是以“活动”为载体，凝聚侨心。三是以“项目”为抓手，主动作为。四是暖侨护侨，维护侨益。五是积极参政议政，发挥作用。六是积极参与社会建设，助推脱贫攻坚。 

    3.不忘初心、牢记使命，提振“精气神”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动全面从严治党在侨联向纵深发展。按照市委统一工作部署，成立主题教育工作领导小组，制定主题工作方案，认真落实主题教育的各项工作要求，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、作风建设贯穿始终。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市归国华侨联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市归国华侨联合会部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

第二部分 2019年度部门决算表 

　（详见附件） 

第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市归国华侨联合会部门2019年度收入合计860,898.05元。其中：财政拨款收入860,898.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少184,287.43元，减少原因是2019年没有项目预算经费，节约经费开支，严格控制经费预算。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市归国华侨联合会部门2019年度支出合计907,248.10元。其中：基本支出868,943.56元，占总支出的95.78%；项目支出38,304.54元，占总支出的4.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少236,575.04元，减少原因是2019年没有项目预算经费，节约经费开支，严格控制经费预算。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障开远市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出868,943.56元。与上年对比减少144,793.1元，减少原因是2019年没有项目预算经费，节约经费开支，严格控制经费预算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.45%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障开远市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,304.54元。与上年对比减少59,182.82元,减少原因是2019年没有项目预算项目经费，本年支出是上年的项目经费结余。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出907,248.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少236,575.04元，减少原因是2019年没有项目预算经费，节约经费开支，严格控制经费预算。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出789,959.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、差旅费、劳务费、其他交通费、等办公日常开支。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出65,456.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于离退休人员工资、遗属生活补助、养老保险缴费等。 

　　9.卫生健康（类）支出43,490.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于在职人员医疗保险缴费。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出8,341.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,500.00元，支出决算为3,377.00元，完成预算的13.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,377.00元，完成预算的13.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的减少原因是厉行节约进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10,649.00元，下降31.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少10,649.00元，下降31.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少原因是厉行节约进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,377.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3,377.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,377.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导指导工作接待、归侨侨眷代表接待、归国华侨接待支出。  

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市归国华侨联合会部门2019年机关运行经费支出56,023.39元，与上年对比减少48,527.91,减少原因是节约办公经费开支，减少机关运行经费开支。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，开远市归国华侨联合会部门资产总额79,287.13元，其中，流动资产56,330.30元，固定资产净值22,956.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产22,956.83元，单价200万元以上大型设备0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额79,287.13元，无增减变动。其中：流动资产56,330.30元，固定资产22,956.83元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产22,956.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；单价200万元以上大型设备0元，账面原值0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分 名词解释 

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

　　2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。  

　　3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

联系人：白蓉     联系电话：0873-7133207

监督索引号53250200177101111