开远市归国华侨联合会2020年第一季度预算执行情况说明

　　一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，其中：利息收入0万元；当季度完成年初预算0%,较上年同期无增减变化。

　　二、2020年度基本支出金额，年初预算数为103.77万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为35.47万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行30.91万元；②、在职人员公用经费等执行1.97万元；③、退休人员公用经费及抚恤金、大病保险执行1.76万元；④、工会经费执行0.83万元。第一季度基本支出金额，当季度完成年初预算的34.18%，较上年同期增加16.99万元,增加的原因为：按照工作安排，在职人员公用经费相比去年提前拨付和工资的政策性调整。

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为5万元，第一季度项目支出金额，当季度执行数为5万元。第一季度项目支出金额，当季度完成年初预算的100%,较上年同期增加5万元，增加的原因为：按照工作安排，2020年度增加了项目工作经费，上年度未安排。

附件【侨联1表 .xlsx】