开远市归国华侨联合会2020年第三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；第三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元，其中：利息收入0万元；当季度完成年初预算0%,较上年同期无增减变化。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为103.77万元；第三季度基本支出金额，当季度执行数22.03万元，其中：工资、绩效、补贴等执行22.03万元。第三季度基本支出金额，当季度完成年初预算的21.23%，较上年同期增加3.57万元,增加的原因为：按照工作安排，在职人员公用经费相比去年提前拨付和工资的政策性调整；第三季度基本支出金额，累计执行数为79.85万元，其中：①、工资、绩效、补贴等执行74.97万元；②、在职人员公用经费等执行1.97万元；③、退休人员公用经费及抚恤金、大病保险执行2.08万元；④、工会经费执行0.83万元。第三季度基本支出金额,累计完成年初预算76.94%,累计执行数较上年同期增加14.42万元,增加情况的原因为：在职和退休人员的医疗补助金经费转拨入单位支出。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为5万元；第三季度项目支出金额，当季度执行数为0万元。第三季度项目支出金额，当季度完成年初预算的0%,较上年同期增加0万元，较上年无增减变化。第三季度基本支出金额,累计完成年初预算100%,累计执行数较上年同期增加5万元,增加情况的原因为：按照工作安排，2020年度增加了项目工作经费，上年度未安排。

附件【侨联3表 .xlsx】