开远市归国华侨联合会2018年度部门预算

目   录

第一部分开远市归国华侨联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 开远市归国华侨联合会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市归国华侨联合会2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市归国华侨联合会

概况

•    基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市归国华侨联合会是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。发挥好侨联组织的群众性，民间性，统战性和涉外性的独特作用，履行好侨联“群众工作，维护侨益，参政议政、海外联谊”职能。

（二）机构设置情况

开远市归国华侨联合会设有办公室。

（三）主要工作

2018年度重点工作任务介绍：参政议政、依法维护侨益、服务经济和社会参与建设工作、拓展海内外联谊渠道，弘扬中华文化，加强交流合作。

•    部门预算编制情况

开远市归国华侨联合会2018年部门预算编制时以全面贯彻落实党的十八大精神、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导。遵循公共财政、保证重点、综合预算、依法理财的原则基本原则，有效保障各项支出需要，进一步提高财政预算资金的使用效益，提高预算编制的公开性和透明度。其编制内容为：收入预算编制、基本支出预算编制、项目支出预算编制。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分开远市归国华侨联合会

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市归国华侨联合会

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市归国华侨联合会2018年财政拨款收支总预算73.56万元。

财政拨款预算总收入为73.56万元，其中：行政运行经费收入51.02万元，占总收入的69.4%；一般行政管理事务经费收入4万元，占总收入的5.4%；社会保障和就业支出经费收入9.27万元，占总收入的12.6%；医疗卫生与计划生育经费收入4万元，占总收入的5.4%；住房保障经费收入5.27万元，占总收入的7.2%；与上年对比增加7.84万元，主要增减变动原因为港澳台侨事务支出增加、行政事业单位离退休支出增加。

支出为73.56万元，其中：一般公共服务支出55.02万元，占总支出的74.8%；社会保障与就业支出9.27万元，占总支出的12.6%；医疗卫生与计划生育支出4万元，占总支出的5.4%；住房保障支出5.27万元，占总支出的7.2%；与上年对比增加7.84万元，主要增减变动原因为港澳台侨事务支出增加、行政事业单位离退休支出增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市归国华侨联合会2018年一般公共预算财政拨款支出73.56万元，比上年执行数增加7.84万元，其中基本支69.56万元，出项目支出4万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.2012501行政运行经费2018年预算数为51.02万元，较上年执行数减少5.54万元，主要是工资福利支出减少。

2. 2012502一般行政管理事务经费2018年预算数为4万元，较上年执行数无增减变动。

3. 2080501行政事业单位离退休经费2018年预算数为9.27万元，较上年执行数增加9.25万元，主要是退休人员养老保险缴费由单位自行缴费。

4. 2210201住房保障经费2018年预算数为5.27万元，较上年执行数增加0.12万元，主要是住房公积金增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市归国华侨联合会2018年财政拨款支出总计73.57万元。

政府预算支出73.57万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出61.71万元，机关商品和服务支出11.09万元，对个人和家庭的补助支出0.77万元。

部门预算支出73.57万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出61.71万元，商品和服务支出11.09万元，对个人和家庭的补助0.77万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市归国华侨联合会2018年基本支出69.55万元，财政拨款69.55万元，其中一般公共预算69.55万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出61.71万元，主要包括：基本工资17.77万元、津贴补贴24.68万元、奖金1.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.49万元、职工基本医疗保险缴费4万元、住房公积金5.27万元。

商品和服务支出7.09万元，主要包括：办公费1.51万元、培训费0.03万元、工会经费0.73万元、其他交通费用4.82万元。

对个人和家庭的补助0.77万元，退休费0.77万元。五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市归国华侨联合会2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市归国华侨联合会2018年收支总预算73.56万元。预算收入共73.56万元，包括：一般公共预算拨款收入73.56万元；预算支出共73.56万元，一般公共服务支出55.02万元、社会保障与就业支出9.27万元、医疗卫生与计划生育支出4万元、住房保障支出5.27万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市归国华侨联合会2018年收入预算73.56万元，其中：2012501行政运行经费收入51.02万元，占69.4%；2012502一般行政管理事务经费收入4万元，占5.4%；2080501行政事业单位离退休经费收入9.27万元，占12.6%；2101101医疗卫生与计划生育收入4万元，占5.4%；2210201住房保障经费收入5.27万元，占7.2%；与上年对比增加7.84万元，主要增减变动原因为港澳台侨事务支出增加、行政事业单位离退休支出增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 73.56万元。本级财力安排支出 73.56万元，其中，基本支出69.56万元，项目支出4万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2012501行政运行经费支出51.02万元；2012502一般行政管理事务经费支出4万元；2080501行政事业单位离退休经费支出9.27万元；2101101医疗卫生与计划生育支出4万元；2210201住房保障经费支出5.27万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 主要增减变动原因为港澳台侨事务支出增加、行政事业单位离退休支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1.项目支出预算较上年执行数对比无增减变动。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市归国华侨联合会2018年年财政拨款“三公”经费预算总额2.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.45万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数无增减变动情况。

（一）因公出国（境）费

2018年开远市归国华侨联合会因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市归国华侨联合会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

（三）公务接待费

2018年开远市归国华侨联合会公务接待费预算数2.45万元，比2017年预算无增减变动情况。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金1.5万元。其中：支出类型基本支出，数量5，金额1.5万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

2018年开远市归国华侨联合会政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，开远市归国华侨联合会国有资产总额8.01万元，其中：流动资产0万元，固定资产8.01万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市归国华侨联合会2018年机关运行经费财政拨款预算51.02万元，主要用于保证行政运行日常业务、办公业务。较上年预算执行数 减少5.54万元，增减变动主要原因：厉行节约、严格管理各项办公费等经费的开支。

（二）项目支出绩效目标

开远市归国华侨联合会2018年州本级二级项目共有2项，其中：海外联谊经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众满意度调查; 侨联基层组织建设经费项目二级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：群众满意度调查。

（三）对下转移支付绩效目标表

开远市归国华侨联合会2018年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、参政议政，是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士与中国共产党长期合作。

二、海外联谊，就是侨眷以及住在海外的亲戚联络沟通友谊，以情感交流为手段组织起来的较为松散的群体。

三、统战性是指侨联是由侨眷业者，主要是非公有经济代表人士的统一战线组织。

四、维护侨益指的是对归侨'侨眷一视同仁，不得歧视，为侨服务，维护归侨侨眷财产，社会保障及救急等方面的合法权益。

五、群众性指的是由普通广大群众致力于联系，宣传，教育。这里特指归侨侨眷。

联系人：　白蓉　　　　　　联系电话：7127833