开远市归国华侨联合会2017年度部门决算

　　  第一部分  开远市归国华侨联合会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2017年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   第四部分  名词解释 

　　第一部分  开远市归国华侨联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开远市归国华侨联合会成立于1992年8月，开远市侨联历时四届，现为第四届第七年，有在编在职工作人员5名，内设机构有办公室一个。开远现有归侨101人，侨眷1039人，要来自东南来国家，侨眷涉及亚洲、美洲、澳洲，中东等二十多个国家。先后成立了临江社区侨联小组、大庄回族乡侨联小组、越南归侨侨眷联谊活动小组、印尼、马来西亚归侨侨眷联谊活动小组、市侨联侨商联谊活动小组等五个基层组织，为推动开远侨联工作的全面开展提供重要保证。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年度重点工作任务：积极参政议政、依法维护侨益、服务经济发展、参与社会建设、拓展海外联谊，弘扬中华文化，加强交流合作 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市归国华侨联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市归国华侨联合会部门2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市归国华侨联合会部门2017年度收入合计906,527元。其中：财政拨款收入906,527元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年同期数为778,435.00元,与上年对比增加128，092.00元，与上年同期相比增加16.45%,增加的主要原因是2017年比2016年多增加了离退休人员死亡抚恤款项，用于离退休人员死亡抚恤。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市归国华侨联合会部门2017年度支出合计937,906.71元。其中：基本支出922,881.51元，占总支出的98.4%；项目支出15,025.2元，占总支出的1.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年同期数为694,723.94元,与上年对比增加243,182.77元，与上年同期相比增加35%,增加的主要原因是2017年比2016年多增加了离退休人员死亡抚恤款项的支出及社会保障和就业款项支出，离退休人员死亡抚恤款项，用于离退休人员死亡抚恤，社会保障和就业款项用于在职人员缴纳养老保险和职业年金等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障开远市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出922,881.51元。上年同期数为694,723.94元,与上年对比增加243,182.77元，与上年同期相比增加35%,增加的主要原因是2017年比2016年多增加了离退休人员死亡抚恤款项的支出及社会保障和就业款项支出，离退休人员死亡抚恤款项，用于离退休人员死亡抚恤，社会保障和就业款项用于在职人员缴纳养老保险和职业年金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.37%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障开远市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,025.2元。上年同期数为0元,与上年对比增加15,025.2元，与上年同期相比增加100%,增加的主要原因是港澳台侨事务一般行政管理事务款项支出增加，用于侨联基层组织建设办公费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市归国华侨联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出937,906.71元,占本年支出合计的100%。上年同期数为694,723.94元,与上年对比增加243,182.77元，与上年同期相比增加35%,增加的主要原因是2017年比2016年多增加了离退休人员死亡抚恤款项的支出及社会保障和就业款项支出，离退休人员死亡抚恤款项，用于离退休人员死亡抚恤，社会保障和就业款项用于在职人员缴纳养老保险和职业年金等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　  开远市归国华侨联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出937,906.71元,占本年支出合计的100%。上年同期数为694,723.94元,与上年对比增加243,182.77元，与上年同期相比增加35%,增加的主要原因是2017年比2016年多增加了离退休人员死亡抚恤款项的支出及社会保障和就业款项支出，离退休人员死亡抚恤款项，用于离退休人员死亡抚恤，社会保障和就业款项用于在职人员缴纳养老保险和职业年金等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出667,867.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.21%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费、等办公日常开支。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出219,583.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.41%。主要用于离退休人员工资、遗属生活补助、养老保险缴费等。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出50,456元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于在职职工住房公积金。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市归国华侨联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,500.00元，支出决算为5,970元，完成预算的24.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,970元，完成预算的24.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，公车移交市公务用车保障中心，经费大幅降低。厉行节约进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-18,530元，下降-75.63%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少-18,530元，下降-75.63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约进一步落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批各项手续。 

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,970元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出5,970元。其中： 

　　国内接待费支出5,970元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开远市归国华侨联合会办公室各类会议、公务考察、上级领导指导工作等接待任务。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　开远市归国华侨联合会部门2017年机关运行经费支出151,098.35元，上年同期数为107,025.47元，比上年同期增加44,072.88元。主要增加原因是劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出增加。2017年开远市归国华侨联合会运行经费主要用于办公费17,590.5元，邮电费941.45元,差旅费7,090.00元，维修费2,536.00元,会议费7,115.00元,公务接待费5,765.00元，劳务费17,950.00元，工会经费20,587.00元，其他交通费用48,774.40元,其他商品和服务支出16,100.00元，办公设备购置费6,649.00元。

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，开远市归国华侨联合会部门资产总额303,467.62元，其中，流动资产223,329.62元，固定资产80,138元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。上年同期数为488,210.33元，与上年相比，本年资产总额减少184,742.71元，其中固定资产减少149，924.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值156,423.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。其他固定资产增加6,499.00元，流动资产减少34,818.71元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　2017年度政府采购预算计划支出9,500.00元，政府实际采购支出9,199.00元，其中货物9,199.00元、工程0元、服务金额0元。 

　　 (四)预算绩效信息 

　　根据评价指标体系测算，本单位2017年度部门整体支出绩效评价自评分为89分。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　 一、参政议政，是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士与中国共产党长期合作。  

　　二、海外联谊，就是侨眷以及住在海外的亲戚联络沟通友谊，以情感交流为手段组织起来的较为松散的群体。 

　　三、统战性是指侨联是由侨眷业者，主要是非公有经济代表人士的统一战线组织。 

　　四、维护侨益指的是对归侨'侨眷一视同仁，不得歧视，为侨服务，维护归侨侨眷财产，社会保障及救急等方面的合法权益。 

　　五、群众性指的是由普通广大群众致力于联系，宣传，教育。这里特指归侨侨眷。