开远市侨联2017年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　 1、开远市归国华侨联合会成立于1992年8月，开远市侨联历时四届，现为第四届第七年，有在编在职工作人员5名，内设机构有办公室一个。开远现有归侨101人，侨眷1618人，归侨主要来自东南来国家，侨眷涉及亚洲、美洲、澳洲，中东等二十多个国家。先后成立了临江社区侨联小组、大庄回族乡侨联小组、越南归侨侨眷联谊活动小组、印尼、马来西亚归侨侨眷联谊活动小组、市侨联侨商联谊活动小组等五个基层组织，为推动开远侨联工作的全面开展提供他重要保证。

　　2．2016年度重点工作任务：参政议政、依法维护侨益、服务经济和社会参与建设工作、拓展海内外联谊渠道，弘扬中华文化，加强交流合作

　　开远市归国华侨联合会核定编制3人，其中，行政编制3人， 2017年末，实有行政编制5人，工勤编制1人。其中，在职公务员5人，在职工勤人员1人。离退休人员1人。其中，离休0人，退休1人

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，设立了以下主要绩效目标： 1、生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及到全局和长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。 2、通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约，以尽可能少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或是以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。 3、财政保障足额的基本支出 4、严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。 5、按照中央八项规定和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。 6、各级党政机关要进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，带头厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出，继续严格控制楼堂馆所建设，大力推进信息工程共建共享。

　　7、严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅机票、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。上年，该项目支出实现零增长，有效控制了成本的增长。有健全的财务管理制度，我单位严格执行《行政单位财务规则》以及行政单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。

　　（三）部门整体收支情况

　　2017年我办总收入为114.74万元。总支出为114.74万元；其中：基本支出131.52万元，主要用于本单位人员支出、单位运行支出及其它费用支出；项目支出10万元，主要用依法维护侨益、服务经济和社会参与建设工作、拓展海内外联谊渠道。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　通过对2017年的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据

　　（二）自评指标体系

　　见附表1

　　（三）自评组织过程

　　1.前期准备

　　根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，局机关党委班子成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

　　2.组织实施

　　制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理，根据市财政局《关于开展2018年度财政预算绩效综合评价工作的通知》（开财字[2018]194号），主要通过核实2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性；查阅2017年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证等方法对本单位2017年度部门整体支出绩效情况进行评价。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2017年度部门整体支出绩效自评综合得分89分，评价结果为“优良”。

　　四、存在的问题和整改情况

　　在资金使用效益上有待进一步提高。在制度的健全性上，我单位虽然已经制定了大量的与预算相关的制度，但是这些制度没有经过实际运行，还有待完善，还有制度的落实有待加强，不能像现在一样只是写在纸上，挂在墙上。整改方式：加大相关制度的落实力度，把制度真正落在实处，同时在落实制度的过程中对不合理的制度加以修正，使制度更加完成善。

　　五、绩效自评结果应用

　　 2017年，我单位整体支出情况较好，在市财政局的大力支持下，较好完成我办工作各项任务。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，单位自评为优良。

　　我单位将以本次绩效自评的结果作为我单位今后财政来管理的重要依据，加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益，使我单位有限的财政资金更好地为党员服务，更好地为开远的经济社会发展服务。

　　六、主要经验及做法

　　综合2017年度本中心财政预算项目绩效评价情况认为，在资金预算、支出绩效方面总体上是管理使用到位的，目标是明确的，增强了支出责任，提高财政资金使用效益和监督管理水平，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

　　七、其他需说明的情况

　　无

附件【附件1.xls】