开远市归国华侨联合会办公室2019年部门预算

　　目录

　　第一部分 开远市归国华侨联合会概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、部门编制预算情况 

　　三、预算单位基本情况 

　　第二部分 开远市归国华侨联合会2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　十、部门本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下专项转移支付情况 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 开远市归国华侨联合会2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　五、政府性基金预算支出情况说明 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　七、预算单位收入情况 

　　八、预算单位支出情况 

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　十、政府采购预算情况说明 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明 

　　十三、其他公开信息说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分开远市归国华侨联合会 

　　概况 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　开远市归国华侨联合会是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。发挥好侨联组织的群众性，民间性，统战性和涉外性的独特作用，履行好侨联“群众工作，维护侨益，参政议政、海外联谊”职能。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市归国华侨联合会设有办公室。 

　　（三）主要工作 

　　2019年度重点工作任务介绍：参政议政、依法维护侨益、服务经济和社会参与建设工作、拓展海内外联谊渠道，弘扬中华文化，加强交流合作。 

　　二、 部门预算编制情况 

　　开远市归国华侨联合会2019年部门预算编制以全面贯彻落实党的十八大精神、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导。遵循公共财政、保证重点、综合预算、依法理财的原则基本原则，有效保障各项支出需要，进一步提高财政预算资金的使用效益，提高预算编制的公开性和透明度。其编制内容为：收入预算编制、基本支出预算编制、项目支出预算编制。 

　　三、预算单位基本情况 

　　我单位编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。 

　　截止2018年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。 

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　第二部分开远市归国华侨联合会 

　　2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分开远市归国华侨联合会 

　　2019年部门预算情况说明 

　　一、预算收支增减变化情况说明 

　　开远市归国华侨联合会2019年财政拨款收支总预算84.56万元。 

　　财政拨款预算总收入为84.56万元，其中：行政运行经费收入68.34万元，占总收入的81%；一般行政管理事务经费收入0万元，占总收入的0%；社会保障和就业支出经费收入12.03万元，占总收入的14%；医疗卫生与计划生育经费收入4.19万元，占总收入的5%；住房保障经费收入0万元，占总收入的0%；与上年对比增加11万元，主要增减变动原因为港澳台侨事务支出增加。 

　　支出为84.56万元，其中：一般公共服务支出68.34万元，占总支出的81%；社会保障与就业支出12.03万元，占总支出的14%；医疗卫生与计划生育支出4.19万元，占总支出的5%；住房保障支出0万元，占总支出的0 %；与上年对比增加11万元，主要增减变动原因为港澳台侨事务支出增加。 

　　二、一般公共预算支出情况说明 

　　（一）一般公共预算支出情况 

　　开远市归国华侨联合会2019年一般公共预算财政拨款支出84.56万元，比上年执行数增加11万元，其中基本支84.56万元，出项目支出0万元。 

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况 

　　1.2012501行政运行经费2019年预算数为68.34万元，较上年执行数增加17.32万元，主要是工资福利支出增加及港澳台侨事务支出增加。  

　　2. 2012502一般行政管理事务经费2019年预算数为0万元，较上年执行数无减少4万元，主要是减少专项经费开支。 

　　3. 2080501行政事业单位离退休经费2019年预算数为12.03万元，较上年执行数减少5.92万元，主要是退休人员经费减少。 

　　4. 2210201住房保障经费2019年预算数为0万元，较上年执行数减少0.12万元，主要是住房公积金减少。 

　　5. 2101101  行政单位医疗经费2019年预算数为4.19万元，较上年执行数增加4.19万元，主要是上年元单位医疗经预算。 

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类） 

　　开远市归国华侨联合会2019年财政拨款支出总计84.56万元。 

　　政府预算支出84.56万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出74.07万元，机关商品和服务支出7.16万元，对个人和家庭的补助支出3.33万元。 

　　部门预算支出84.56万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出74.07万元，商品和服务支出7.16万元，对个人和家庭的补助3.33万元。 

　　四、基本支出预算情况说明 

　　开远市归国华侨联合会2019年基本支出84.56万元，财政拨款84.56万元，其中一般公共预算84.56万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下： 

　　工资福利支出74.07万元，主要包括：基本工资18.65万元、津贴补贴30.64万元、奖金1.55万元、绩效工资5.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.68万元、职工基本医疗保险缴费4.15万元、住房公积金5.39万元。 

　　商品和服务支出7.16万元，主要包括：办公费1.56万元、培训费0.03万元、工会经费0.75万元、其他交通费用4.82万元。 

　　对个人和家庭的补助3.33万元，退休费3.29万元、生活补助0.04。 

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明 

　　开远市归国华侨联合会2019年政府性基金预算支出0万元。 

　　六、部门收支预算总体情况说明 

　　按照综合预算的原则，开远市归国华侨联合会2019年收支总预算84.56万元。预算收入共84.56万元，包括：一般公共预算拨款收入84.56万元；预算支出共84.56万元，一般公共服务支出68.34万元、社会保障与就业支出12.03万元、医疗卫生与计划生育支出4.19万元、住房保障支出0万元。 

　　七、预算单位收入情况 

　　开远市归国华侨联合会2019年收入预算84.56万元，其中：2012501行政运行经费收入68.34万元，占81%；2012502一般行政管理事务经费收入0万元，占0%；2080501行政事业单位离退休经费收入12.03万元，占14%；2101101医疗卫生与计划生育收入4.19万元，占5%；2210201住房保障经费收入0万元，占0%；与上年对比增加11万元，主要增减变动原因为港澳台侨事务支出增加。 

　　八、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出84.56万元。本级财力安排支出 84.56万元，其中，基本支出84.56万元，项目支出0万元。 

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2012501行政运行经费支出68.34万元；2012502一般行政管理事务经费支出0万元；2080501行政事业单位离退休经费支出12.03万元；2101101医疗卫生与计划生育支出4.19万元；2210201住房保障经费支出0万元。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　1. 主要增减变动原因为港澳台侨事务支出增加。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　1.项目支出预算较上年执行数对比减少4万元。  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　开远市归国华侨联合会2019年年财政拨款“三公”经费预算总额2.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.45万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变动情况。 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年开远市归国华侨联合会因公出国（境）费预算数0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年开远市归国华侨联合会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年开远市归国华侨联合会公务接待费预算数2.45万元，比2018年预算无增减变动情况。 

　　十、政府采购预算情况说明 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金1.5万元。其中：支出类型基本支出，数量2，金额1.5万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。 

　　十一、政府购买服务情况说明 

　　2019年开远市归国华侨联合会政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，开远市归国华侨联合会国有资产总额16.85万元，其中：流动资产7.35万元，固定资产9.5万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　十三、其他公开信息情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　开远市归国华侨联合会2019年机关运行经费财政拨款预算84.56万元，主要用于保证行政运行日常业务、办公业务。较上年预算执行数增加11万元，增减变动主要原因：港澳台侨事务支出增加。 

　　（二）项目支出绩效目标 

　　开远市归国华侨联合会2019年州本级二级项目共有0项。 

　　（三）对下专项转移支付情况 

　　开远市归国华侨联合会2019年州对下二级项目共项。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、参政议政，是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士与中国共产党长期合作。 

　　二、海外联谊，就是侨眷以及住在海外的亲戚联络沟通友谊，以情感交流为手段组织起来的较为松散的群体。 

　　三、统战性是指侨联是由侨眷业者，主要是非公有经济代表人士的统一战线组织。 

　　四、维护侨益指的是对归侨'侨眷一视同仁，不得歧视，为侨服务，维护归侨侨眷财产，社会保障及救急等方面的合法权益。 

　　五、群众性指的是由普通广大群众致力于联系，宣传，教育。这里特指归侨侨眷。 

　　联系人：　白蓉　　　　　　联系电话：7149439 

　　监督索引号53250200177100111