开远市归国华侨联合会2018年部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　   1、组织机构设置情况 

　　开远市归国华侨联合会是行政预算单位，无下设参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位。 

　　2、主要工作职能 

　　开远市归国华侨联合会成立于1992年8月，开远市侨联历时四届，现为第四届第七年，有在编在职工作人员5名，内设机构有办公室一个。开远现有归侨101人，侨眷1039人，要来自东南来国家，侨眷涉及亚洲、美洲、澳洲，中东等二十多个国家。先后成立了临江社区侨联小组、大庄回族乡侨联小组、越南归侨侨眷联谊活动小组、印尼、马来西亚归侨侨眷联谊活动小组、市侨联侨商联谊活动小组等五个基层组织，为推动开远侨联工作的全面开展提供重要保证。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。  

　　2、完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。  

　　3、严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计、巡视机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。  

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　开远市归国华侨联合会部门2018年度收入合计1,045,185.48元。其中：财政拨款收入1,045,185.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

　　开远市归国华侨联合会2018年度无政府性基金收入。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　开远市归国华侨联合会2018年度无上级财政拨款收入一般公共预算收入。 

　　开远市归国华侨联合会2018年度无上级财政拨款收入政府性基金收入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　开远市归国华侨联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,046,335.78元,占本年支出合计的91%。具体支出如下： 

　　1.一般公共服务（类）支出916,249.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、差旅费、劳务费、其他交通费、等办公日常开支； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出88,003.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于离退休人员工资、遗属生活补助、养老保险缴费等； 

　　      9.医疗卫生与计划生育（类）支出42,082.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职人员医疗保险缴费； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.项目支出 

　　2018年度用于保障开远市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,487.36元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　开远市归国华侨联合会2018年度无政府性基金预算财政拨款基本支出。 

　　2.项目支出 

　　开远市归国华侨联合会2018年度无政府性基金预算财政拨款项目支出。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　1.单位的整体绩效目标：建立科学、有效的工作绩效评价体系，较好地实现了2018年的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥开远市归国华侨联合会的工作职能作用。  

　　2.绩效目标合理性：绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合。根据部门职责和2018年部门岗位目标任务，对工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核。绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。  

　　3.绩效指标明确性：单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　    1、坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。  

　　2、完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。  

　　3、严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。  

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　   按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2018年度开远市归国华侨联合会部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。通过对2018年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。  

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况 

　　部门预算统一管理，统筹安排，科学有效地提高财政资金使用效益完成年初预算的100%。 

　　2.经济效益 

　　通过宣传政策≦3次、联谊交友≦6次、反映侨情民意，沟通感情，广泛团结和联系归侨侨眷，海外侨胞及其社团，争取侨心，凝聚侨力，完成绩效指标实际执行情况的100%。 

　　3.社会效益 

　　先后成立了临江社区侨联小组、大庄回族乡侨联小组、越南归侨侨眷联谊活动小组、印尼、马来西亚归侨侨眷联谊活动小组、市侨联侨商联谊活动小组等五个基层组织，为推动开远侨联工作的全面开展提供重要保证。执行情况与年初预算的对比完成100%。 

　　4.行政效能 

　　严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。 

　　（五）年度工作总结 

　　 2018年度重点工作任务总结：积极参政议政、依法维护侨益、服务经济发展、参与社会建设、拓展海外联谊，弘扬中华文化，加强交流合作。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　  1、上级领导指导工作接待；2、归侨侨眷代表接待；3、归国华侨接待等； 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　1.单位的整体绩效目标：建立科学、有效的侨联工作绩效评价体系，较好地实现了2018年的整体目标。合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益，充分发挥开远市归国华侨联合会的工作职能作用。  

　　2.绩效目标合理性：绩效考核坚持实事求是、客观公正、突出实绩的原则，实行定性与定量相结合，自我评价与组织考核相结合。根据部门职责和2018年部门岗位目标任务，对工作数量、质量、效率、创新等进行全面考核。绩效考核目标严格执行国家财务制度和财经纪律，符合国家的法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合单位“三定”方案确定的职责，符合单位的“中长期规划”。  

　　3.绩效指标明确性：单位的整体绩效目标已细化分解为可量化的具体工作任务，数量指标和质量指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与本部门年度任务数相对，与部门本年度预算资金相匹配。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　     1、坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。  

　　2、完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。  

　　3、严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。  

　　（四）项目绩效评价方案 

　　   按《开远市预算公开工作实施方案（试行）》的要求，对2018年度开远市归国华侨联合会部门整体支出绩效的相关情况进行梳理并收集了相关资料。通过对2018年部门整体支出情况的绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门整体支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障能更好地履行职责。  

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况 

　　部门预算统一管理，统筹安排，科学有效地提高财政资金使用效益完成年初预算的100%。 

　　2.经济效益 

　　通过宣传政策≦3次、联谊交友≦6次、反映侨情民意，沟通感情，广泛团结和联系归侨侨眷，海外侨胞及其社团，争取侨心，凝聚侨力，完成绩效指标实际执行情况的100%。 

　　3.社会效益 

　　先后成立了临江社区侨联小组、大庄回族乡侨联小组、越南归侨侨眷联谊活动小组、印尼、马来西亚归侨侨眷联谊活动小组、市侨联侨商联谊活动小组等五个基层组织，为推动开远侨联工作的全面开展提供重要保证。执行情况与年初预算的对比完成100%。 

　　4.行政效能 

　　严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。 

　　五、存在的主要问题 

　　开远市归国华侨联合会2018年度需进一步加强制度性建设，促进绩效结果运用。 

　　六、改进措施  

　　开远市归国华侨联合会2018年认真开展自评工作，总体情况良好，针对在个别指标项目上存在一定的不足的情况，认真梳理存在的问题，并制定了整改措施，改进提高工作效率。着力提升服务管理水平和机关工作效能，确保工作队伍的思想稳定。2018年度各项工作都取得了较好成绩，及时完成工作任务，达到预期的目标。