开远市归国华侨联合会2020年部门预算编制说明

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开远市归国华侨联合会2020年预算公开目录 

　　第一部分 开远市归国华侨联合会2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市归国华侨联合会2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

开远市归国华侨联合会2020年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市归国华侨联合会是中共开远市委领导的由全市归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的人民团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。 

　　开远市归国华侨联合会的主要职责：1.引导和组织归侨侨眷学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，做好归侨侨眷的思想政治工作；2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设，引导侨资侨智参与开远市经济社会建设；3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和诉求；参与政治协商，发挥民主监督作用；4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；5.积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，为实现祖国完全统一贡献力量；6.弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在开远兴办科教文卫体和其他社会公益事业；7.加强侨联自身建设，全心全意为归侨侨眷服务；8、完成市委市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市归国华侨联合会设有办公室。 

　　（三）重点工作概述 

　　年度重点工作任务介绍：参政议政、依法维护侨益、服务经济和社会参与建设工作、拓展海内外联谊渠道，弘扬中华文化，加强交流合作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 

　　离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2020年部门财务总收入108.77万元，其中：一般公共预算财政拨款108.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 

　　与上年对比增加24.21万元，增加原因是在职人员工资薪金各项增加;增加项目经费5万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入108.77万元，其中:本年收入108.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款108.77万元（本级财力108.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加24.21万元，增加原因是在职人员工资薪金各项增加及增加项目经费5万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出108.77万元。财政拨款安排支出108.77万元，其中：基本支出103.77万元，与上年对比增加19.21万元，增加原因是在职人员工资薪金各项增加；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，增加原因是2019年无项目经费，2020年新增项目经费5万元用于侨联联谊经费及侨联基层建设经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.5万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　2.一般公共服务支出-行政支出- 一般公共服务支出77.84万元，主要用于保障开远市归国华侨联合会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.56万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.84万元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。 

　　5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.68万元，主要用于遗属补助。 

　　6.社会保障和就业支出-行政单位离退休社会保障和就业-对个人及家补助3.29万元；退休人员其他公用经费0.06万元；主要用于退休人员补助等。 

　　7.统战事务-华侨事务-专项项目经费5万元；主要用于侨联海外联谊工作及侨联基层建设两项工作的开展。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1.工资福利支出91.56万元(其中：基本支出91.56万元)。 

　　2.商品和服务支出12.24万元(其中：基本支出7.24元，项目支出5万元)。 

　　3.对个人和家庭的补助4.97万元(其中：基本支出4.97万元)。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　开远市归国华侨联合会2020年年初预算时，无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。 

　　（二）与中央配套事项 

　　开远市归国华侨联合会2020年年初预算时，无与中央配套事项。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　开远市归国华侨联合会2020年年初预算时，无按既定政策标准测算补助事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市归国华侨联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元，与2019年预算相比无变化，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市归国华侨联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2019年预算相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市归国华侨联合会2020年公务接待费预算为2.45万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。与2019年预算相比无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市归国华侨联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与2019年预算相比无变化。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市归国华侨联合会2020年预算项目经费5万元，用于侨联海外联谊经费及侨联基层建设经费属基本项目，为充分发挥侨联在我市经济社会发展中的作用，进一步做好新时期归侨侨眷、海外侨胞的工作，促进我市经济社会又好又快发展,密切与海外侨胞及其社团的联系，促进乡情、亲情，促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技文化交流；努力为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来华投资，兴办公益事业服务。通过宣传政策、联谊交友、反映侨情民意，沟通感情，广泛团结和联系归侨侨眷，海外侨胞及其社团，争取侨心，凝聚侨力，为振兴中华，统一祖国，为我市的经济发展、社会进步和稳定作出积极的贡献。。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.参政议政，是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士与中国共产党长期合作。 

　　2.海外联谊，就是侨眷以及住在海外的亲戚联络沟通友谊，以情感交流为手段组织起来的较为松散的群体。 

　　3.统战性是指侨联是由侨眷业者，主要是非公有经济代表人士的统一战线组织。 

　　4.维护侨益指的是对归侨'侨眷一视同仁，不得歧视，为侨服务，维护归侨侨眷财产，社会保障及救急等方面的合法权益。 

　　5.群众性指的是由普通广大群众致力于联系，宣传，教育。这里特指归侨侨眷。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市归国华侨联合会2020年机关运行经费安排84.55万元，与上年对比减少0.01万元，减少原因是减少开支、厉行节约； 

　　（三）国有资产占用情况 

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

第二部 分开远市归国华侨联合会2020年部门预算表 

（附件14张表） 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

联系人：白蓉    联系电话：0873-7133207 

监督索引号53250200177100111