关于开远市侨联2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  单位概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  单位部门2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门   单位部门2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

开远市侨联是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。发挥好侨联组织的群众性，民间性，统战性和涉外性的独特作用，履行好侨联“群众工作，维护侨益，参政议政、海外联谊”职能。

二、部门预算编制情况

市侨联2017年部门预算编制时以全面贯彻落实党的十八大精神、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导。遵循公共财政、保证重点、综合预算、依法理财的原则基本原则，有效保障各项支出需要，进一步提高财政预算资金的使用效益，提高预算编制的公开性和透明度。其编制内容为：收入预算编制、基本支出预算编制、项目支出预算编制。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入2017年侨联预算编报的单位共1个，属参照公务员法管理的行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人数5人，其中：财政全供养5人，有退休职工2人。

无在编车辆。

第二部分 开远市侨联2017年度预算表

（详见附件）

第三部门 开远市侨联2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

市侨联2017年预算总收入65.73万元，其中，本年收入47.46万元，上年结转收入18.27万元。与上年对比增加13.71万元，主要原因是本年度在编人员增加，工资支出增加，上年结转收入列入预算收入。

2017年部门预算总支出65.73万元，与上年对比增加13.71万元，其中：基本支出60.56万元，占总支出的93.91％，项目支出4万元，占总支出的6.09％。按支出功能科目分类，“210.25.01”款,主要反映的是港澳台侨事务支出；“201.25.02”为项目支出；“208.05.01”主要反映的是行政事业单位离退休人员支出。

（一）   基本支出情况

2017年用于保障侨联机关、下属各侨联小组正常运转的日常支出60.56万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92.13％；办公经费、汽燃费、办公设备购置、走访慰问归侨侨眷等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.87％。与去年相比，工资支出和商品和服务支出增加，与对个人和家庭补助支出减少。

（二）   项目支出情况

2017年用于保障侨联机关、下属各侨联小组完成工作任务和发展目标，用于加强侨联基层组织建设经费5万元，海外联谊经费5万元，与上年持平。

  二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市侨联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4.3万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算减少0万元；公务接待费支出预算与去年持平。2017年度“三公”经费支出减少的主要原因是公车改革后单位无保留公车，公务用车购置及运行维护费减少为0。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出2.9万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出4.3万元。其中：

国内接待费支出4.3万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于保障日常工作拟产生发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

市侨联2017年机关运行经费预算65.73万元，与上年对比略有增加,主要原因是人员增加，工资支出和商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于包括基本工资、津贴补贴、等工资支出，办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置，社保费用支出、住房公积金支出等。

（二）政府采购预算

市侨联2017年未做政府采购预算,主要原因是预算系统内尚未录入此模块。

四、名词解释

1、参政议政，是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士与中国共产党长期合作。

2、海外联谊，就是侨眷以及住在海外的亲戚联络沟通友谊，以情感交流为手段组织起来的较为松散的群体。

3、统战性是指侨联是由侨眷业者，主要是非公有经济代表人士的统一战线组织。

4、维护侨益指的是对归侨'侨眷一视同仁，不得歧视，为侨服务，维护归侨侨眷财产，社会保障及救急等方面的合法权益。

5、群众性指的是由普通广大群众致力于联系，宣传，教育。这里特指归侨侨眷。

单位电话: 7133207         联系人: 娄淑静