开远市侨联2016年度部门决算情况说明

第一部分  开远市侨联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  开远市侨联2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  开远市侨联2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开远市侨联概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市侨联是中国共产党领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。发挥好侨联组织的群众性，民间性，统战性和涉外性的独特作用，履行好侨联“群众工作，维护侨益，参政议政、海外联谊”职能。

（二）2016年度重点工作任务介绍：参政议政、依法维护侨益、服务经济和社会参与建设工作、拓展海内外联谊渠道，弘扬中华文化，加强交流合作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市侨联2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。即是：

1. 开远市侨联。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市侨联2016年度末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  开远市侨联年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度开远市侨联部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市侨联2016年度收入合计77.84万元。其中：财政拨款收入77.84万元，占总收入的100%。与上年对比增加18.74万元，主要原因是我单位的港澳台侨事务财政拨款收入、社会保障和就业支出增加

二、支出决算情况说明

开远市侨联2016年度支出合计69.47万元。其中：基本支出69.47万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。与上年对比增加18.88万元,主要原因是港澳台侨事务支出增加、行政事业单位离退休支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关正常运转的日常支出69.47万元。与上年对比增加18.88万元,主要原因一是港澳台侨事务支出增加，二是行政事业单位离退休支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.40％。

（二）项目支出情况

2016年度开远市侨联无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市侨联2016年度一般公共预算财政拨款支出69.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加18.88万元,主要原因是港澳台侨事务支出增加、行政事业单位离退休支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出51.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.62%。主要用于行政运行和一般行政事务，如社会服务活动、调研，办公设备购置等；

2.社会保障和就业支出（类）支出12.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.63%。主要用于缴纳社会保险；

3.住房保障支出（类）支出4.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市侨联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.30万元，支出决算为2.24万元，完成预算的52.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.79万元，完成预算的42.70%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的58.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是车辆改革于9月进行，后4个月无车辆运行支出；二是严格严格按照相关规定进行接待，公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.32万元，减少58.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.71万元，下降89.87%。；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降43.06%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占35.27%；公务接待费支出1.44万元，占64.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年没有安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.79万元。主要用于调研、社会服务活动、参加省州会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开远市侨联开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.44万元。其中：

国内接待费支出1.44万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于州委领导指导我单位工作发生的接待支出。开远市侨联2016年国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人），主要包括州委办公室相关领导。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市侨联2016年机关运行经费支出69.47万元，与上年对比增加18.88万元,主要原因港澳台侨事务财政拨款收入、社会保障和就业支出增加。部门机关运行经费主要用于工资薪金、社会服务活动、办公用品的购置、调研经费。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、参政议政，是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士与中国共产党长期合作。

2、海外联谊，就是侨眷以及住在海外的亲戚联络沟通友谊，以情感交流为手段组织起来的较为松散的群体。

3、统战性是指侨联是由侨眷业者，主要是非公有经济代表人士的统一战线组织。

4、维护侨益指的是对归侨'侨眷一视同仁，不得歧视，为侨服务，维护归侨侨眷财产，社会保障及救急等方面的合法权益。

5、群众性指的是由普通广大群众致力于联系，宣传，教育。这里特指归侨侨眷。

联系电话：7133207              联系人：娄淑静