开远市归国华侨联合会2024年部门绩效自评

开远市归国华侨联合会2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市归国华侨联合会2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

　　（2）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与开远市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

（3）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

（4）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；发挥法律顾问委员会的作用，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

（5）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

（6）引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在开远市兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（7）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部；努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍；把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

2.机构设置及人员情况

机构设置情况：开远市归国华侨联合会内设1个机构，综合办公室：全面负责机关日常运转、保密、信访、对外联络、重要课题研究等工作。

2024年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 5 人（含行政工勤人员0人），事业人员 0人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员2 人。其中：离休 0 人，退休2人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

随着海外侨胞的数量不断增加和这些侨民的需求和要求有了更高的层次和品质，我们的侨务工作必需不断发展和改善。侨情调查面向归侨侨眷群体及市内相关涉侨团体、侨资企业等，对社区综合活动室进行装修改造，挂牌设立“侨胞之家”，同时兼有活动室功能。按“五有”要求，做到制度上墙，功能分区，积极为归侨侨眷排忧解难，团结侨胞骨干，维护侨胞权益，真正将“侨胞之家”建设成为归侨侨眷交流娱乐的“温馨家园”。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.进一步凝聚侨界群众共识，着力增强侨联组织的政治性，始终坚持党对侨联工作的领导，巩固党执政的阶级基础和群众基础。2.服务大局，为跨越发展作出新贡献。主动服务开远对外开放，引资引智，为开远开放发展铺路搭桥；积极开展涉侨民间交往，为开远对外交往铺垫民意、营造氛围；切实履行参政议政职能，充分发挥侨界代表、委员的作用；积极争取上级项目支持，提升为侨服务水平；大力实施惠侨助侨行动，支持侨属企业发展，实施“暖侨计划”，精准帮扶贫困侨界群众，加大侨界公益事业工作力度。3.进一步拓展海外联谊，多渠道、多形式加强与海外侨领、侨团、新侨成功人士、留学归国人员的联系，开展返乡观光、联谊交流、考察学习活动，做好跟踪服务、沟通引导、宣传推介工作。4.以“党建带侨建”，加强基层组织覆盖，大力发展企业和社区“侨胞之家”，在侨集中的地方和单位推进侨联组织建设，不断增强侨联组织的吸引力、凝聚力和影响力。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市财政局批复》2024年部门预算收入90.37万元，其中：基本支出87.37（包含工资福利收支79.83万元，商品和服务支出7.46万元，对个人和家庭的补助收支0.08万元）；项目支出安排预算为3.00万元，包括归侨侨眷联谊经费项目1.00万元，基层组织建设经费项目2.00万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入114.93万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入114.93万元，其他收入0.00万元。本年总支出114.93万元，支付进度为100.00%。其中：项目实际收入22.00万元，支出22.00万元，项目资金执行率为100.00%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

本年度“三公”经费支出为0.00万元，与年初预算0.94万元相比减少0.94万元，主要原因为按照厉行节约要求节支三公经费。

（四）资金管理情况

1.收入方面：单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务账簿，无私设账外账现象。

2.支出方面：所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员、证明人员和单位负责人签字。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年重点工作办结率达100%。2024年设定产出绩效指标22条，截至2024年12月31日，实际完成绩效指标21条，未完成1条，主要原因是接待海内、外社团和海内外侨胞指标因临时改变行程部分完成，实际完成率和完成及时率为95.45%，质量达标率为100%。

（2）效益指标完成情况

社会效益：不断推动开远侨联工作的全面发展；充分发挥侨联在我市经济社会发展中的作用效益明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

（3）满意度指标完成情况

归侨侨眷满意度或服务对象满意度：归侨侨眷满意度和内部干部职工对部门履职效果的满意程度较高。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.2024年中央华侨事务专项经费项目绩效目标完成情况

2024年中央华侨事务专项经费项目共设立绩效指标7条，其中：数量指标3条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2.2024年省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费项目绩效目标完成情况

2024年省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费项目共设立绩效指标4条，其中：数量指标1条，质量指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

3.2023年中央华侨事务经费项目绩效目标完成情况

2023年中央华侨事务经费项目共设立绩效指标7条，其中：数量指标3条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

4.中央就业补助资金项目绩效目标完成情况

中央就业补助资金项目共设立绩效指标5条，其中：数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

5.乡村振兴工作经费项目绩效目标完成情况

乡村振兴工作经费项目共设立绩效指标9条，其中：数量指标2条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

6.基层组织建设经费项目绩效目标完成情况

基层组织建设经费项目共设立绩效指标8条，其中：数量指标2条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

7.开远市归国华侨联合会工作经费项目绩效目标完成情况

开远市归国华侨联合会工作经费项目共设立绩效指标7条，其中：数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

8.归侨侨眷联谊经费项目绩效目标完成情况

归侨侨眷联谊经费项目共设立绩效指标8条，其中：数量指标1条，质量指标3条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

9.华侨事务工作经费项目绩效目标完成情况

华侨事务工作经费项目共设立绩效指标8条，其中：数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分97.35分，评价等级为“优”。

2024年中央华侨事务专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2024年省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2023年中央华侨事务经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

中央就业补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

乡村振兴工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

基层组织建设经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

开远市归国华侨联合会工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

归侨侨眷联谊经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

华侨事务工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。部门所有项目设立项目绩效目标。项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配；预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点项目支出保障率38.41%。

（二）过程情况分析

9月30日前预算执行率86.26%。11月30日前预算执行率100%=100%。结转结余变动率0.00%。本年度“三公”经费变动率-100.00%。本年度“三公”经费控制率0.00%。本年度政府采购执行率100%。收入依据充分、来源合规；符合“放管服”改革要求和减税降费要求。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定了项目支出管理办法或制度、规定；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。成立了部门预算绩效管理工作领导小组； 开展了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率100%；工作实际完成率100%；工作完成及时率100%；质量达标率100%。

（四）效果情况分析

按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益达到全部预期指标。预算年度中部门未发生过违纪违法情况；社会公众或服务对象满意度≥90分 。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是：预算执行进度和效率有待加强

二是：绩效目标不够细化。

三是：缺乏绩效评价专业技术人员。

（二）改进的方向和具体措施

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。

七、主要经验及做法

（一）根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）本年预算配置控制较好。支出总额基本控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年度部门预算未进行预算相关事项的调整；经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（三）预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，预算安排的各项业务经费的支出保障了本单位各项业务工作的顺利开展。

单位名称（盖章）：开远市归国华侨联合会

2025年 4月15日