开远市归国华侨联合会2026年预算

监督索引号53250200177100000

附件1

开远市归国华侨联合会2026年预算公开目录

第一部分 开远市归国华侨联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市归国华侨联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

开远市归国华侨联合会

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市归国华侨联合会贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于侨联工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。其机关主要职责是：

1、引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

2、广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与开远市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

3、参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

4、宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育；发挥法律顾问委员会的作用，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

5、密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

6、引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在开远市兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7、加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部；努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍；把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，坚持第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届四中全会精神及习近平总书记最新重要讲话指示精神，深刻把握进一步全面深化改革的实践要求，切实统一思想、统一意志、统一行动。严格履行全面从严治党主体责任，推动党建工作与侨务工作深度融合、同频共振，确保各项任务落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1137032.29元，其中：一般公共预算1137032.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6079.64元，主要原因为本年度在职人员转正1人，人员经费比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1137032.29元，其中:本年收入1137032.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1137032.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6079.64元，主要原因为本年度在职人员转正1人，人员经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1137032.29元。财政拨款安排支出1137032.29元，其中：基本支出1062632.29元，与上年对比增加7079.64，主要原因本年度在职人员转正1人；项目支出74400元，与上年对比减少1000元，主要原因减少信创工作专项经费项目1000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012501-行政运行799810.04元，主要用于保障侨联工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：工会经费、培训费、其他交通费用、差旅费、公务接待费）。

2.2012502-一般行政管理事务74400元，主要用于市侨联基层组织建设等。

3.2080501-行政单位离退休1200.00元，主要用于退休人员征订报刊、开展活动支出。

4.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出97018.71元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2101101-行政单位医疗49588.26元，主要用于在职人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

6.2101103-公务员医疗补助33982.51元，主要用于公务员医疗补助；

7.2101199-其他行政事业单位医疗支出1212.73元，主要用于工伤保险支出；

8.2210201-住房公积金79820.04元，主要用于住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

开远市归国华侨联合会2026年对下二级项目共有0项。

（一）与中央配套事项

开远市归国华侨联合会2026年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市归国华侨联合会2026年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市归国华侨联合会2026年经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4920元，其中：政府采购货物预算2940元、政府采购服务预算1980元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市归国华侨联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年一致，增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市归国华侨联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市归国华侨联合会2026年公务接待费预算为1000元，较上年相同，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市归国华侨联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相同。其中：公务用车购置费0元，较上年相同；公务用车运行维护费0元，较上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年重点项目“基层组织建设项目”设立绩效目标7条，其中：数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条。项目实施主要内容为：加强基层组织建设，有效扩大组织覆盖。把服务阵地的效用发挥到最大，真正让“侨胞之家”体现为侨服务、沟通侨情，发挥组织起来、活跃起来的平台作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划 。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市归国华侨联合会2026年机关运行经费安排0元，与上年对比减少88527元，主要原因是本年度无增加人员。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市归国华侨联合会2026年委托业务费安排0元，与上年对比相同。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市归国华侨联合会资产总额44753.74元，其中，流动资产5136.18元，固定资产38373.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加××元，其中固定资产增加××元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53250200177100111

联系人：谢俊宇 联系电话：0873-7133207