开远市残疾人联合会2022年残疾人事业专项经费项目绩效再评价结果整改情况报告

　　根据《开远市财政局关于对2022年残疾人事业专项经费项目绩效评价情况的通报》（开财便签〔2023〕157号）文件的要求，市残联高度重视，及时组织人员对云南华岭会计师事务所出具的绩效再评价报告中存在的问题进行逐项整改，现将整改落实情况汇报如下：  

　　一、基本情况 

　　依据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2022〕1号）文件，开远市残疾人联合会2022年残疾人事业专项经费项目预算资金下达400万元，截至2022年12月31日，项目资金使用376.19万元，资金使用率为94.05%。项目资金主要用于残疾人和残疾儿童解决康复、教育救助、农村实用技术和职业技能培训、就业援助、就业服务、产业扶持、辅助器具适配、家庭无障碍改造和社会保障等方面。 

　　二、存在的问题和整改措施  

　　（一）项目管理工作不到位 

　　存在的问题：对定点康复机构的监管力度不足。经核查，开远市绿洲儿童康复中心为开远市残疾人联合会确定的定点康复机构，该康复中心委托重庆福尔泰矫形康复器材有限公司昆明分公司进行矫形器的取型和装配工作，2022年开远市绿洲儿童康复中心矫形器的取型和装配费用总额4.53万元，但未见中心确定重庆福尔泰矫形康复器材有限公司昆明分公司为合作方的采购程序资料，双方也未签订采购（定价）合同，定价是否公正、公允、合理无法保证，导致也无法确保资金使用的合理合规性、准确性、有效性、安全性等，增加资金管理和使用风险。 

　　整改措施：已经责成开远市绿洲儿童康复中心对具体情况进行说明，并深入检讨，查找工作中的问题和漏洞。同时，督促该中心完善相关制度，细化工作措施，在今后的工作中加强监督指导，要求康复机构严格按照询价的程序做好残疾儿童矫形器的采购及安装，保证资金使用合理合规。 

　　整改结果：通过整改，市残联进一步规范了康复机构的管理，我市涉及矫形器采购的2家定点康复机构已有1家（市人民医院）签订了采购合同。下一步工作中，开远市绿洲儿童康复中心将严格按照要求落实好采购制度，保证儿童矫形器采购定价公正、公允、合理，确保资金安全。 

　　（二）预算绩效管理工作有待加强 

　　存在的问题：对本项目绩效自评工作开展不到位，自评报告中未对产出成果指标实际完成情况进行具体、全面的阐述，未对项目进行全面深度分析和评价，导致绩效评价结果运用程度不高。另外，在项目实施过程中未实时跟进绩效完成情况，结合预期绩效目标分析产生差距原因，及时灵活调整工作安排，导致部分项目绩效指标未完成。 

　　整改措施：增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任。一是设置完整的绩效目标，严格按照绩效目标设定要求、根据部门工作计划和实际工作情况，对部门绩效目标进行充分调查研究、论证和合理测算，确保目标任务与实际完成情况相吻合；二是增强部门绩效管理意识，提高绩效目标编制人员水平，加强编制绩效目标的人员的学习培训；三是加强财务与业务科室间的协调机制，提高预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。 

　　整改结果：编制2023年预算绩效严格按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的绩效目标设定要求编制绩效目标，并及时跟进绩效目标完成情况，对发生变化的指标及时申请调整，确保年末完成设定的各项绩效指标。 

　　（三）部分原始档案资料不完善 

　　存在的问题：未对残疾人遍访工作的原始资料进行归纳和整理，未形成相关工作台账或工作报告，无法直观的反映残疾人遍访工作情况，未根据项目实施内容设置遍访记录，导致残疾人遍访工作重点不突出，不便于了解遍访工作的实际完成情况。 

　　整改措施：安排专人负责定期收集遍访工作情况，对提出困难需要解决的问题，由市残联各业务科室集中讨论，制定解决方案。 

　　整改结果：2023年收集整理遍访工作情况并汇总。 

　　                               2023年10月25日