开远市残疾人联合会2023年度部门决算

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开远市残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、提高政治站位，深入推进残联党的建设，牢牢把握意识形态、网络意识形态工作，全面压实党风廉政建设工作责任。

二、精准实施残疾预防和康复工作。开展多次残疾预防关爱宣传活动，启动残疾预防示范学校建设工作。深入全市7个乡镇（街道）开展2023年度残疾儿童康复救助需求筛查。投入资金464.08万元，共对全州481名残疾儿童及中小学生实施手术、康复训练、矫形器装配等康复救助。联合市卫健局、市医保局，邀请云南省残疾人康复中心眼科专家团队携中国“复明七号”流动眼科手术车到我市实施白内障复明手术。进行辅助器具配发。开展辅助器具免费租用共享服务试点，通过“互联网+”服务模式，为网上申报的104人提供残疾人辅具适配服务，定期对残疾人辅具适配对象开展回访。

三、对当年的高校毕业残疾人大学生就业情况实施动态监测，了解掌握其就业意向和困难问题；对我市6-15周岁残疾儿童就学安置进行调查统计，了解掌握其入学就读情况，建立残疾人就业跟踪机制，结合跟踪情况到企业开发适残岗位。为提高人岗适配率，为残疾人提供相应技术培训。

四、优质拓面残疾人托养工作。根据《开远市“十四五”阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》，对我市5家机构的506人实施阳光家园计划托养服务。为200名完全失能或者部分失能残疾人提供入户巡访、情感倾诉、代购代办、陪同就医、户外散步等照料服务。

五、精准覆盖社会保障工作。做好每月两项补贴数据提供、残疾人数据比对、开展走访慰问、做好特殊社会补助。每月向乡村振兴局提供存在返贫致贫风险农户新增一、二级持证残疾人预警人员名单，助力推进乡村振兴。双向发力推进残疾人关爱维权工作，今年未发生一起残疾人治安、刑事案件及残疾人群体性事件。

六、融合发展助推文化体育事业，在重要时间节点，广泛宣传各项惠残助残政策，严管厚爱抓好干部队伍建设，以作风革命效能革命建设为契机，全面加强干部监督管理。凝聚合力完成党委政府交办事宜。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

开远市残疾人联合会为一级预算单位，内设机构1个：办公室。下属2个单位属财政全额拨款的事业单位，分别是：

1.开远市残疾人辅助器具服务站

2.开远市残疾人教育就业服务站

（二）决算单位构成

纳入开远市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。

纳入部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市残疾人联合会2023年编制数为17人，年末实有16人，较上年减少1人，其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）。在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员6人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人 (离休0人，退休6人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市残疾人联合会2023年度收入合计1242.20万元。其中：财政拨款收入1242.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1.27万元，下降0.10%。其中：财政拨款收入减少1.27万元，下降0.10%；减少原因：一般公共预算财政拨款减少。上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴0.00万元；其他收入0.00万元。

二、支出决算情况说明

开远市残疾人联合会2023年度支出合计1242.20万元。其中：基本支出302.27万元，占总支出的24.33%；项目支出939.93万元，占总支出的75.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1.27万元，下降0.10%，减少原因：一般公共预算财政拨款减少。其中：基本支出增加4.86万元，增长1.63%；项目支出减少6.12万元，下降0.65%；减少原因：2023年项目减少。上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出302.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出285.77万元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.50万元，占基本支出的5.46％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出939.93万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。市残联主要以开展残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助相关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；协助开展残疾人就业保障金收缴工作；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育；制定残疾人职业技能培训计划，促进残疾人就业；协助有关部门开展残疾人社会保障工作；管理指导盲人按摩机构工作。组织开展为残疾人公益募捐活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出852.10万元,占本年支出合计的68.60%。与上年相比减少26.38万元，下降3.00%,主要原因是：人员经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出796.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.52%。主要用于职工养老保险、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出30.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于职工医疗保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于单位职工公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，决算为3.19万元，完成年初预算的96.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.90万元，决算为2.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.44%，完成年初预算的96.05%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.56%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.40万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.30万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的96.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.90万元，决算为2.79万元，完成年初预算的96.05%；减少原因：本年度压减三公经费，提倡节约型办公。公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.40万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度严控三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.24万元，下降6.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少1.11万元，下降28.47%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长26.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少原因：本年度压减三公经费，提倡节约型办公。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待9批次），接待人次72人（其中：外事接待人次72人）。主要用于接待上级部门或外县市到我市开展残疾人工作检查、交流研讨等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市残疾人联合会2023年机关运行经费支出16.50万元，比上年增加1.73万元，增长11.67%，主要原因是本年度外出学习次数增加，导致差旅费增长。单位机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费（商品和服务支出）支出。

二、国有资产占用情况截至2023年末，开远市残疾人联合会资产总额224.80万元，其中，流动资产64.84万元，固定资产159.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.22万元，其中固定资产增加15.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.97万元，其中：政府采购货物支出10.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.00万元。授予中小企业合同金额12.37万元，其中：授予小微企业合同金额4.59万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

联系电话：7237689 联系人：马菊

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