开远市残疾人联合会2019年三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期减少0万元；三季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期减少0万元。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为175.74万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为55.85万元，其中：其中：①、工资福利支出：38.76万元；②、商品和服务支出：8.65万元；③、对个人和家庭补助：8.17万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算31.78%,较上年同期减少151.27万元；三季度基本支出金额，累计执行数为255.39万元，其中：其中：①、工资福利支出：142.05万元；②、商品和服务支出：39.68万元；③、对个人和家庭补助：73.39万元；④资本性支出：0.27万元，三季度基本支出金额,累计完成年初预算,145.32%,累计执行数较上年同期减少221.87万元, 减少原因为：残疾人康复、托养等基本支出专项经费减少。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为300万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为63.99万元，其中：其中：①、商品和服务支出：0.74万元；②、对个人和家庭补助：58.02万元；③、资本性支出：5.23万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算21.33%,较上年同期减少39.55万元；三季度项目支出金额，累计执行数为207.36万元，其中：①、商品和服务支出：6.99万元；②、对个人和家庭补助：192.49万元；③、资本性支出：7.89万元，三季度项目支出金额，累计完成年初预算,69.12%,累计执行数较上年同期增加86.24万元,增加原因为：残疾人康复、托养等专项支出增加。

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