开远市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

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 开远市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 开远市残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

开远市残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案，开远市残疾人联合会职能配置如下：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.协助乡镇（街道）党（工）委做好乡镇（街道）残联干部的管理工作，对市级残联各专门协会、乡镇（街道）、村委会（社区）残疾人协会和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；协助开展残疾人就业保障金收缴工作；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育；制定残疾人职业技能培训计划，促进残疾人就业；协助有关部门开展残疾人社会保障工作；管理指导盲人按摩机构工作。

9.制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和监督各类残疾人社会组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.完成市委、市政府和州残联交办的其他工作。

（二）机构设置情况

开远市残疾人联合会设1个内设机构：办公室。

（三）重点工作概述

1.继续配合市教体局做好残疾儿童少年九年义务教育保障工作。

2.加强残疾人就业创业扶持，探索实施残疾人辅助性就业。探索“阳光工坊”，将残疾人“精准培训+产品研发+市场销售+残疾人创业”融合发展，提高残疾人市场竞争力；继续实施“党建+基层残联+企业+残疾人”阳光扶贫助残项目，提高残疾人产业发展抗风险能力；支持灵泉阳光家园开设“阳光花坊”，探索托养机构+辅助性就业模式，推动托养人员社会融合发展。

3.加快完善残疾人基本公共服务网络，不断提高保障和改善残疾人生活水平。一是按照到2020年满足全市持证残疾人与残疾儿童基本康复服务比例达到80%以上、残疾人基本辅助器具适配率达到80%以上的要求，重点围绕上级下达指标任务、残疾儿童康复救助开展精准康复工作，提高残疾人参与社会的能力。二是探索建立残疾人购买辅助器具补贴制度，对有个性化需求的残疾人购买辅助器具给予补助。三是在托养工作现有的基础上，加大对贫困且照料能力弱的重度肢体残疾人关怀力度，争取政府、社会支持，满足智力、精神、重度肢体三类残疾人的不同托养需求，提高社会保障的能力和水平。四是加强残疾人维权及全市有需求的残疾人家庭无障碍建设，提高市残联的服务水平。

4.大力发展残疾人文体事业和无障碍建设，努力营造全市扶残助残的良好氛围。一是加强残疾人协会组织建设，规范协会活动内容，积极发挥协会作用，鼓励残疾人参与社会活动，进一步树立残疾人自尊、自信、自强、自立的“主人翁”意识。二是扩宽宣传平台，讲好残疾人故事，宣传好残疾人自强不息的精神及残疾人工作在构建社会主义和谐社会中的重要地位和意义。三是倡议残工委单位积极参与全市无障碍建设，鼓励残疾人出行，在市民中树立无障碍意识，促进残疾人与健全人融合发展，构建和谐、美丽、幸福的扶残助残的社会氛围。

5.以务实创新的精神，扎实推进党建和党风廉政建设工作。通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，始终牢记“作风建设永远在路上”，积极抓好党员干部队伍的思想政治和纪律作风建设，打造一支“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作队伍，为推动我市残疾人事业发展提供坚强的组织保证。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 548.62万元，其中：一般公共预算财政拨款548.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加72.88万元，主要原因是工资政策性调整增加、增加残疾人工作经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 548.62万元，其中:本年收入548.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款548.62万元（本级财力548.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加72.88万元，主要原因是工资政策性调整增加、增加残疾人工作经费10万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 548.62万元。财政拨款安排支出 548.62万元，其中：基本支出238.62万元，与上年对比增加62.88万元，主要原因是工资政策性调整增加；项目支出310万元，与上年对比增加10万元，主要原因是增加残疾人工作经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.18万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行175.93万元，主要用于保障开远市残疾人联合会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.4万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.68万元，主要用于单位公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.11万元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.31万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

7.社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出310万元，主要用于开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无 障碍设施和残疾预防等工作支出。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2.7万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.31万元，主要用于单位离退休补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出217万元(其中：基本支出217万元)。 

 商品和服务支出252.49万元(其中：基本支出12.49万元，项目支出240万元)。 

　对个人和家庭的补助79.13万元(其中：基本支出9.13万元，项目支出70万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

开远市残疾人联合会2020年对下二级项目共有0项。

（二）与中央配套事项

开远市残疾人联合会2020年与中央配套事项为0项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

开远市残疾人联合会2020年按既定政策标准测算补助事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金3万元。其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.84万元，与上年相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市残疾人联合会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市残疾人联合会2020年公务接待费预算为3万元，与上年相比，减少0.84万元，国内公务接待批次为75次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市残疾人联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0.84万元，与上年相比增加0.84万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0.84万元，与上年相比，增加0.84万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.开远市残联专项资金绩效目标：为800余名残疾人提供残疾人康复、职业培训、职业教育、就业援助、就业服务等，改善残疾人生活状况，取得良好的社会效益。

2.残疾人工作经费绩效目标：服务好全市的残疾人，确保我市残疾人事业取得新的发展，市残联全体干部职工认真履职，不断提高残疾人工作的能力和水平，通过大家的共同努力，我市残疾人托养工作成为全国的示范区，开远残工委被国务院表彰为全国优秀残工委。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市残疾人联合会2020年机关运行经费财政拨款预算12.49万元，与上年相比增加1.46万元，增加的原因是新增人员及增加工资，主要用于日常支出，包括办公及公务交通补贴、印刷费、培训费，劳务费、其他交通费用等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

联系人：孟颖　　　　　联系电话：0873-7127144

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