开远市残疾人联合会2019年部门决算情况说明

监督索引号53250200276201000 

开远市残疾人联合会2019年度部门决算情况说明 

目  录 

　　第一部分开  远市残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分开  远市残疾人联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。 

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.制定出台系列文件，助推残疾人精准康复工作。2019年4月争取市人民政府出台《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，市残联与各相关职能部门联发《关于印发开远市残疾儿童定点康复机构管理实施细则的通知》、《关于印发开远市残疾儿童康复救助资金结算管理办法的通知》、《关于印发开远市其他经济困难残疾儿童家庭认定办法的通知》，全面推进我市残疾儿童康复救助工作，从政策层面保障我市残疾儿童康复的权利。2019年开远市人民医院（儿童医院）被州卫健委和州残联定为“红河州儿童残疾预防监测医院”，标志着残疾预防工作从宣传层面向具体的预防工作转变。 

　　争取彩票公益金项目，我市成为全州0-6岁智力、肢体（脑瘫）、孤独症残疾儿童康复训练基地，为全州残疾儿童提供康复服务。2019年争取上级救助资金234.84万元，救助红河州残疾儿童手术、康复训练200人，惠及我市残疾儿童57人；投入资金13.56万元，救助600余名精神病人免费服药，稳定病情，缓解家庭负担，维护社会稳定；抓好残疾人假肢维修及辅助器具免费适配服务，为全州32名截肢残疾人维修假肢32次，为4名脑瘫儿童维修矫形器4例，为全市188名残疾人免费适配轮椅等辅助噐具188件，为52名听力残疾人验配助听器52例；争取社会捐赠价值122万元各类辅助器具，对我市有辅助器具需求的残疾人能做到应配尽配。 

　　2.落实教育救助措施，帮助残疾人贫困家庭解决难题。实施“阳光教育行动计划”，将日间照料机构中开远籍7至15岁的智障儿童，全部纳入全市中小学生学籍制管理，接受九年制义务教育，并享受国家各类补助政策。投入资金19.065万元，资助131名高中（中专）、大专、大学贫困残疾学生和残疾人家庭子女就学，资助标准850-2000元/人/年；争取中央彩票公益金13.2万元，对44名特教班智力残疾儿童学前教育给予补助，补助标准3000元/人/年。 

　　3.抓实技能培训及帮扶，推进残疾人就业工作。结合我市残疾人脱贫攻坚工作实际，重点从农村实用技术培训、职业技能培训、就业服务、产业扶持等方面促进残疾人发展。2019年投入资金10.8万元支持各乡镇（街道）残联开展农村实用技术培训，共培训23期660人（次）；投入资金4.7万元实施助盲脱贫行动，借助市中医院的专业技术力量，选派以贫困盲人为代表的按摩师到市中医院针灸推拿科开展跟班实训，培训周期为半年，培训盲人8人（其中建档立卡贫困残疾人2人）；争取省级就业示范基地项目1个（10万元），安置12名残疾人集中就业；通过开展职业介绍、职业指导等就业服务形式，为残疾人就业牵线搭桥，推荐6名残疾人实现稳定就业。 

　　加大对残疾人按比例就业优惠政策的宣传，配合市税务部门开展按比例安排残疾人就业年审及征收残保金工作，通过年审，全市共有104家用人单位安置在职残疾职工357人；截至12月25日，残疾人就业保障金征收入库634万元。 

　　4.以“三落实”要求，切实推进行业扶贫和定点扶贫工作。我市现有建档立卡残疾人1160户1329人，已全部脱贫。一是抓好责任落实。做到有方案、有计划，以“户户清”为抓手，每周下乡入户调研至少2次，全市双残以上建档立卡残疾人户158户343人全部入户完毕。围绕“两不愁、三保障”中突出问题到各乡镇（街道）调度残疾人脱贫工作，全面排查残疾人脱贫攻坚工作中的短板弱项，逐项细化工作任务，切实推进残疾人优惠政策落实工作全面完成。二是抓好工作落实。建立工作专班，安排专人每月开展一次数据比对工作，及时修改完善反馈相关数据，用数据指导好“户户清”工作。对我市建档立卡残疾人是否存在疑似残疾人，采取集中办证和经常上门办证的方式为全市建档立卡户疑似残疾人和出不了门的贫困重度残疾人人员开展办证工作，入村上门办证6次（评残鉴定126人、办理残疾证64本，升级残疾等级11人）。围绕2019年预脱贫六个贫困村投入资金17.3万元，为44户52人实施家庭无障碍环境改造，提升人居环境和方便残疾人出行。春节、中秋前夕开展走访慰问，为建档立卡、一户多残、重度贫困残疾人家庭1054户送去价值14.84万元的慰问物资。帮助和扶持残疾人发展生产，继续推广盲人按摩点规范化建设，争取省级残保金2.1万元对市级3家盲人保健按摩室进行形象提升，为盲人稳定就业奠定基础；争取省级残保金3万元支持3名残疾人自主创业；投入扶贫资金30万元，以羊街大庄片区养殖五黑绿壳蛋鸡、小龙潭镇食用菌种植项目，带动19户残疾人发展生产，扶持农村有发展愿望并有一定规模种植或者养殖的32户贫困残疾人家庭扩大生产规模。三是抓好措施落实做好定点扶贫。认真履行部门和干部帮扶责任，选派单位骨干到中和营镇中和营村委会开展驻村工作，并抓好驻村队员日常的谈心谈话、关心关爱，保障队员安心驻村；对单位党员干部挂钩的35户建档立卡贫困户制定帮扶措施，积极配合乡镇（街道）落实扶持政策，并给予资金2.577万元支持建档立卡贫困户房屋建设、产业发展、地面平整、节日慰问等；投入资金4.2万元，支持灵泉街道办事处三台铺村委会抗旱救灾、李家村环境卫生整治、中和营镇中和营村委会道路修缮等。同时，做好洒红口村3名建档立卡贫困家庭辍学学生的劝返工作。 

　　5.不断夯实基础，继续加强残疾人托养服务工作。一是依托两家设有精神专科的综合性民营医院建立了寄宿制托养服务机构，为残疾人提供医疗、生活照料、生活技能训练、工（农）疗康复等个性化、全日制的服务。二是依托托养机构注册成立民办非企业的公益性残疾人日间照料站，为16至35周岁的智力残疾人提供包括文化教育在内的半托养服务。三是以乡镇（街道）和社会服务机构为单位，建立社会化服务体系，采取定期上门、计时服务等形式，有组织地为无自理能力、家庭有照料条件、适合在家庭托养的重度智力、精神和肢体残疾人提供生活照料、康复养护、心理疏导等居家康复服务。2019年投入174.84万元（其中：上级资金45万元）机构托养170人，日间照料11人，居家托养150人（其中城区80人、山区70人）。 

　　6.协调相关部门支持，推进残疾人社会保障工作。积极争取人社、民政等部门支持，投入10.29万元对2018年度参加个体社会养老保险的147名城镇无业残疾人给予700元/人/年补助。投入资金14.292万元，对2018年非低保重度残疾人参加医疗保险给予120元/人/年补助，做好残疾人两项补贴的申报及审核工作，全市共有3900名困难及一二级重度残疾人享受残疾人“两项补贴”，其中2497人享受困难生活补贴，597人享受一级护理补贴，1989人享受二级护理补贴。 

　　7.做好残疾人来访及政务服务工作，保障残疾人合法权益。制定《开远残疾人联合会临时救助实施细则》，对来访残疾人困难群众反映的因病、因灾造成的临时困难和流浪乞讨人员给予救助，全年共接到来访50件68人，解决医疗、住房、生产发展、生活困难等救助资金14户18人共2.71万元。做好政务服务工作，1-12月办理残疾人证704人，办理爱心乘车卡90人，全市累计2320人享受免费乘坐公交车的优惠政策；残联综合服务大厅为1992人（次）群众提供政务服务。完成2019年残疾人信息数据动态更新工作任务，完成9517名持证残疾人的入户调查及信息录入工作，为上级制定政策奠定基础。 

　　8.开展各类活动，丰富残疾人精神文化生活。在“助残日”、“全国特奥日”、“国际盲人节”等节日期间开展集中宣传、无障碍阅读、文艺表演、政策宣传等活动。下拨专门协会活动经费5.95万元，专项用于乡镇、村（社区）残疾人协会开展活动。做好体育运动员新苗选拔工作，备战第十二届省残运会，组织残疾人运动员参加比赛。 

　　2019年，开远市残联被评为州级文明单位；2019年6月，在云南省“阳光家园计划”托养业务培训会上，市残联理事长马红瑞同志代表开远市作了经验交流发言；2019年9月，红河州假肢装配中心（设在开远市残联内）被云南省人民政府残疾人工作委员会授予“云南省助残先进集体”，开远市灵泉办事处阳光家园园长田芳被授予“云南省助残先进个人”荣誉称号；2019年8月，市残联职工李孝强作为云南省盲人足球队队长，率队参加全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，荣获盲人足球比赛冠军。2019年10月1日，李孝强受邀赴北京参加国庆观礼活动。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入开远市残疾人联合会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　开远市残疾人联合会2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员5人），其他人员9人。 

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市残疾人联合会2019年度收入合计8,422,858.76元。其中：财政拨款收入8,422,858.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。从全年收入来看，财政拨款收入较上年减少577,032.34元，原因是因为在职转退休2人，工资福利支出减少，行政和事业单位医疗支出减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市残疾人联合会2019年度支出合计8,494,235.87元。其中：基本支出5,450,028.47元，占总支出的64.16%；项目支出3,044,207.40元，占总支出的35.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。全年支出较上年下降536,258.79元，原因是因为在职转退休2人，工资福利支出减少，行政和事业单位医疗支出减少。 （附总收支情况表） 

　　总收支情况表 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障开远市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,450,028.47元。全年基本支出比上年减少1,458,126.99元，原因是因为在职转退休2人，工资福利支出减少，行政和事业单位医疗支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.64%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障开远市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,044,207.40元。项目支出比上年增加921,868.2元，原因是本年度加大开展残疾人就业、教育等项目补助力度，加快上年结转结余资金使用频率。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出6,279,994.97元,占本年支出合计的73.93%。与上年相比减少160,299.69元，原因是残疾人康复、托养等支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出6,028,521.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.00%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目支出。 

　　9.卫生健康（类）支出251,473.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于人员医疗保险缴费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38,400.00元，支出决算为21,099.00元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13,006.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为8,093.00元，完成预算的21%。本年度“三公经费”决算数少于预算数的原因是严控三公经费节支，减少公务用车运行费支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少24,033.04元，下降53.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少29,651.04元，下降69.51%；公务接待费支出决算增加5,618.00元，增长226.99%。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,006.00元，占61.64%；公务接待费支出8,093.00元，占38.36%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出13,006.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出13,006.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出8,093.00元。其中： 

　　国内接待费支出8,093.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市残疾人联合会2019年机关运行经费支出525,473.12元，与上年相比有所下降，原因是各项补助支出从机关运行经费调整到对个人和家庭的补助。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，开远市残疾人联合会资产总额6,918,033.31元，其中，流动资产5,118,071.53元，固定资产1,799,961.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128,933.82元，其中;流动资产增加91,126.7元，固定资产增加37,807.12元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额33,320.00元,其中：政府采购货物支出33,320.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额33,320.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

　　3.项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

联系人：孟颖　　　　　联系电话：0873-7127144 

监督索引号53250200276201111