开远市残疾人联合会2020年一季度预算执行公开

开远市残疾人联合会2020年一季度

预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期减少0万元。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为238.62万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为94.53万元，其中：①工资福利支出：75.83万元；②商品和服务支出：6.25万元；③对个人和家庭补助：12.45万元；当季度完成年初预算39.62%,较上年同期增加20.53万元,增加的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励，二是缴纳公务员医疗补助。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为310万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为101.99万元，其中：①商品和服务支出：57.72万元；②对个人和家庭补助：44.27万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算32.9%,较上年同期增加27.05万元,增加原因为：残疾人就业保障金等项目专项支出增加。

联系电话：0873-7237689 联系人：孟颖

附件【2020年残联一季度.xls】