开远市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

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　　开远市残疾人联合会2021年预算公开目录 

　　第一部分 开远市残疾人联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市残疾人联合会2021年年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　十八、部门整体支出绩效目标表    

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　开远市残疾人联合会2021年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　参照政府批准的“三定”方案，开远市残疾人联合会职能配置如下： 

　　1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

　　2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。 

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

　　4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

　　5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。 

　　6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

　　7.协助乡镇（街道）党（工）委做好乡镇（街道）残联干部的管理工作，对市级残联各专门协会、乡镇（街道）、村委会（社区）残疾人协会和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。 

　　8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；协助开展残疾人就业保障金收缴工作；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人教育；制定残疾人职业技能培训计划，促进残疾人就业；协助有关部门开展残疾人社会保障工作；管理指导盲人按摩机构工作。 

　　9.制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。 

　　10.组织开展为残疾人事业募捐活动。 

　　11.指导和监督各类残疾人社会组织。 

　　12.开展残疾人事业的国际交流与合作。 

　　13.完成市委、市政府和州残联交办的其他工作。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市残疾人联合会为一级预算单位，内设机构1个：办公室。下属2个单位属财政全额拨款的事业单位，分别是：开远市残疾人辅助器具服务站，开远市残疾人教育就业服务站。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.继续开展市、乡镇（街道）两级残联遍访贫困残疾人行动，主动开展残疾人“两项补贴”政策落实、扶持残疾人发展生产、辅助器具适配、精神病人康复救助、残疾儿童康复救助、残疾人庭院硬化和家庭无障碍改造、困难残疾人及其子女教育资助、残疾人教育就业培训等筛查工作，落实各项残疾人权益保障政策，确保困难残疾人扶贫政策精准落实、困难残疾人各项补助及时发放到位，以坚定的信心迎接脱贫攻坚普查工作。 

　　2.适应新时代残疾人事业发展新要求，继续探索“互联网+”形式强化教育就业扶贫工作，采取菜单式培训、面对面就业服务、就业推荐补齐我市残疾人就业短板。 

　　3.从残疾人需求出发，积极向省、州争取残疾人康复服务项目，让广大残疾人能够享受到免费康复服务。 

　　4.争取省残联和市委市政府支持，建设我市残疾人托养、康复中心和残疾人综合配套设施，聚焦智力、精神和重度残疾人托养康复以及文化体育需求，提高市残联服务残疾人的能力和水平。争取2021年残疾人托养及综合配套设施开工建设。 

　　5.继续做好残疾人各项工作。继续做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等各项工作，推动残疾人事业健康发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2021年部门财务总收入540.10万元，其中：一般公共预算540.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 

　　与上年对比减少8.52万元，主要原因是本年度退休1人，减少人员经费收入预算。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2021年部门财政拨款收入540.10万元，其中:本年收入540.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540.10万元（本级财力540.10万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 

　　与上年对比减少8.52万元，主要原因是本年度退休1人，减少人员经费收入预算。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2021年部门预算总支出540.10万元。财政拨款安排支出540.10万元，其中：基本支出230.10万元，与上年对比减少8.52万元，主要原因是本年度退休1人，减少人员经费收入预算；2021年项目支出310.00万元，与2020年项目支出310万元相比，无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出18.27万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于单位离退休补助支出。 

　　3、社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行177.93万元，主要用于保障开远市残疾人联合会工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。  

　　4、社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出310.00万元，主要用于开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作支出。 

　　5、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗6.56万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。  

　　6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.71万元，主要用于单位公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。 

　　7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.20万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　8、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.19万元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出 

　　六、省对下专项转移支付情况  

　　（一）与中央配套事项 

　　开远市残疾人联合会2021年与中央配套事项为0项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　开远市残疾人联合会2021年按既定政策标准测算补助事项为0项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　开远市残疾人联合会2021年经济社会事业发展事项为0项。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.65万元，较上年减少0.19万元，具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市残疾人联合会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市残疾人联合会2021年公务接待费预算为1.85万元，较上年减少1.15万元，减少38.33%，国内公务接待批次为46次，共计接待370人次。 

　　主要原因是减少原因是按照厉行节约要求，减少公务接待费支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市残疾人联合会2021年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0.96万元,增加114.29%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相同；公务用车运行维护费1.80万元，较上年增加0.96万元，114.29%。主要原因是车辆年限较长，燃油、维修成本增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　1.开远市残联专项资金绩效目标：为8000余名残疾人提供残疾人康复、职业培训、职业教育、就业援助、就业服务等，改善残疾人生活状况，取得良好的社会效益。 

　　2.残疾人工作经费绩效目标：服务好全市的残疾人，确保我市残疾人事业取得新的发展，市残联全体干部职工认真履职，不断提高残疾人工作的能力和水平，通过大家的共同努力，我市残疾人托养工作成为全国的示范区，开远残工委被国务院表彰为全国优秀残工委。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。   

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。   

　　3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。   

　　4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市残疾人联合会2021年机关运行经费财政拨款预算12.58万元，与上年相比增加0.09万元，增加的原因是公用经费和离退休经费增加，主要用于日常支出，包括办公及公务交通补贴、印刷费、培训费，劳务费、其他交通费用等。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 

　　联系人：孟颖　　　　　联系电话：0873-7237689 

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