关于开远市残联2016年部门决算情况的说明

目录

第一部分 开远市残联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  开远市残联概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策决议，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、圆满完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。至9月30日，完成全市8939户残疾人基本服务状况和需求调查工作，其中入户8370户，入户率达93.63%。

2、积极配合落实残疾人“两项补贴”制度。根据省、州、市制定出台的《困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案》的目标要求，截止2016年12月31日，全市共有2521名困难残疾人享受每人每月50元的生活补贴，2082名一、二级重度残疾人分别享受每人每月70元、40元的护理补贴，其中，领取低保的1034名一、二级重度残疾人享受双重补贴，符合申领条件的残疾人从2016年11月起享受“两项补贴”。

3、开展就业援助月宣传走访活动。市残联、市人社局联合开展就业援助月专项活动，深入就业困难残疾人家庭和“零就业”残疾人家庭了解他们的家庭状况和就业困难，并宣传就业优惠政策。活动中共走访慰问开远市10户就业困难残疾人家庭，并登记12名残疾失业人员，成功推荐5名残疾人就业。

4、举办残疾人根艺及服装培训。组织30余名残疾人学员参加为期10天、7天的根雕根艺和服装加工培训。通过培训，26名参训残疾人顺利通过考核，取得《初级根艺技能培训结业证书》，16名优秀残疾人加入开远市根艺协会，为拓宽他们的就业渠道奠定了基础。

5、实施残疾人精准扶贫工作，启动“阳光扶贫助残”项目。在统筹残保金150万元，用于全市残疾人精准扶贫工作的基础上，启动实施“阳光扶贫助残”项目，投入扶贫资金扶持残疾人种养殖大户，并由他们按照资金额度帮扶重度贫困残疾人家庭。今年首次扶持5户残疾人种养殖大户，投入扶持资金7万元，确定14户贫困重度残疾人作为首批受助对象。开展贫困残疾人危房重建调查，投入资金13.5万元补助27户贫困残疾人家庭实施危房拆除重建，每户补助0.5万元。

6、组织开展第二十六次“全国助残日”活动。在第二十六次“全国助残日”期间，市残工委组织全市各乡镇（街道）和教育局、文广局、卫生局等相关部门和托养机构开展了系列活动。市图书馆开设了视障阅览区为盲人提供无障碍阅读服务；市盲人协会组织保健按摩师为群众开展义务保健按摩；各专门协会110余名残疾人和工作者在残联机关大院开展了趣味游园活动；开展“关爱孤残儿童—长江假肢项目服务月”活动，为市福利院的18名孤残儿童送去了价值3600元的食品、生活用品及辅助器具。团州委、团市委还为灵泉阳光家园的40多名残疾孩子送去了价值7080元的物资。

7、圆满完成省政府惠民实事任务。共为207名肢体残疾患者免费配发辅助器具、装配假肢矫形器256件（例）。其中，为全市78名肢体残疾患者免费配发电动三轮、成人轮椅、脑瘫儿童轮椅、拐杖手杖、四脚手杖、助行器、坐便椅等辅助噐具；为全州68名下肢截肢患者装配假肢69例（1人为双下肢装配）；为全州61名0—14岁脑瘫儿童装配矫形器109例。

8、全力维护残疾人合法权益。一是与云南云誉律师事务所开远分所签订《常年法律顾问合同》，并设立法律维权律师接待日、法律服务咨询点，为残疾人提供法律咨询服务。二是组织开展残疾人三轮燃油助力车规范化管理工作，引导残疾人车主作出承诺，自觉自愿杜绝城市道路内的违章营运和违章停放。三是积极做好信访维稳工作，接处来访群众8件次，全部办结，无重复访和越级上访。四是大力宣传残疾人事业的发展。在开远电视台开设《开远残疾人》专栏，共拍摄制作播放专题片11期，在省残联信息网发表通讯19篇；在州残联信息网发表通讯40篇；在中国红河网发表通讯2篇；在《开远信息》发表通讯、简讯8篇；在《开远市讯》发表通讯、简讯33篇；在《开远纪检监察》发表简讯6篇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市残联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：开远市残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市残联2017年度末实有人员编制12人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市残联2016年度收入合计766.54万元。其中：财政拨款收入766.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加171.94万元，主要原因是残疾人事业费投入增加，其中残疾人康复经费、残疾人就业和扶贫经费大幅度增加。

二、支出决算情况说明

开远市残联2016年度支出合计517.45万元。其中：基本支出178.75万元，占总支出的34.54％；项目支出338.70万元，占总支出的65.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出减少202.80万元，主要原因是上级下达的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障开远市残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出178.75万元。与上年对比减少80.60万元,主要原因是商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.32％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障开远市残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出338.70万元。与上年对比减少122.20万元,主要原因是项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：残疾人康复工作35.60万元，主要开展残疾人康复训练等；残疾人就业和扶贫工作85.88万元，主要开展残疾人就业培训，托养服务等；彩票公益金支出215.33万元，主要开展残疾儿童康复训练，残疾人托养等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市残联2016年度一般公共预算财政拨款支出284.94万元,占本年支出合计的55.07%。与上年对比增加4.71万元,主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出132.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47%。主要用于主要用于工资福利及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

开远市残联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元，支出决算为1.56万元，完成预算的29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.52万元，完成预算的10%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待人次、批次减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.72万元，下降58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降17%。；公务接待费支出决算减少3.66万元，下降78%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待人次、批次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占34%；公务接待费支出1.04万元，占66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.52万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.52万元。主要用于市残联开展康复、扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，开远市残联开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于外县市残联来开远参观学习发生的接待支出。开远市残联2016年国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人），主要包括外县市残联来开远参观学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。开远市残联2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市残联2016年机关运行经费支出132.17万元，与上年对比增加30.09万元,主要原因是工资福利支出增加。部门机关运行经费主要用于工资福利及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

阳光家园：承担残疾人康复训练和托养服务的机构。

阳光工场：承担残疾人职业技能培训和辅助性就业的机构。

阳光教育助学计划：为智力残疾儿童提供教育服务和教育资助。

“两项补贴”：困难残疾人生活补贴制度和一、二级重度残疾人护理补贴。

阳光扶贫助残：扶持农村残疾人发展生产，发展种养殖业。

联系电话： 0873-7127144              联系人：孟颖