开远市残联三季度预算执行情况说明

一、2017年度收入征收入库金额，年初预算数为463万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为271万元，其中：①基本支出收入征收入库金额为34万元②项目支出收入征收入库金额为237万元；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算59 %,较上年同期增加183万元,增加情况的原因为：①、基本支出费用增加②、上级拨入项目支出费用增加；三季度收入征收入库金额，累计执行数为482万元，其中：①基本支出收入征收入库金额为237万元②项目支出收入征收入库金额为245万元；一至三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算105 %,累计执行数较上年同期增加284万元,增减情况的原因为：上级拨入项目支出费用增加。

二、2017年度基本支出金额，年初预算数为163万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为99万元，其中：①2081101行政运行支出25万元②、2081105残疾人就业和扶贫支出68万元；③、2210201住房公积金支出2万元；④2081199其他残疾人事业支出1万元；⑤2080505养老保险3万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算61 %,较上年同期增加72万元,增加情况的原因为：①、2081105残疾人就业和扶贫支出较上年同期增加②、行政运行支出较上年同期增加；一至三季度基本支出金额，累计执行数为217万元，其中：①2081101行政运行支出105万元②、2081105残疾人就业和扶贫支出82万元；③、2210201住房公积金支出10万元；④2081199其他残疾人事业支出2万元；⑤2080505养老保险13万元；⑥2081104残疾人康复支出5万元；一至三季度基本支出金额,累计完成年初预算134 %,累计执行数较上年同期增减108万元,增减情况的原因为：①、2081105残疾人就业和扶贫支出增加②、2081101行政运行支出增加。

三、2017年度项目支出金额，年初预算数为300万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为72万元，其中：①、2081199其他残疾人事业支出68万元②、2081105残疾人就业和扶贫支出2万元；③、2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出2万元。三季度项目支出金额,当季度完成年初预算 24%,较上年同期增加72万元,增减情况的原因为：①、2081199其他残疾人事业支出增加②、2081105残疾人就业和扶贫支出增加；③、2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出增加；一至三季度项目支出金额，累计执行数为191万元，其中：①、2081199其他残疾人事业支出186万元②、2081105残疾人就业和扶贫支出2万元；③、2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出2万元；④2081102一般行政管理事务1万元；一至三季度项目支出金额，累计完成年初预算 64%,累计执行数较上年同期增加141万元,增减情况的原因为：2081199其他残疾人事业支出增加。

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