开远市残疾人联合会2018年度部门预算

　　监督索引号53250200276200000 

　　开远市残疾人联合会  

　　2018年度部门预算  

　　目录  

　　第一部分开远市残疾人联合会概况  

　　一、基本职能及主要工作  

　　二、部门编制预算情况  

　　三、预算单位基本情况  

　　第二部分开远市残疾人联合会2018年部门预算表  

　　一、财政拨款收支总表  

　　二、一般公共预算支出表  

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　四、基本支出预算表  

　　五、政府性基金预算支出表  

　　六、部门收支总表  

　　七、部门收入总表  

　　八、部门支出总表   

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表  

　　十、政府采购情况表  

　　十一、政府购买服务情况表  

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表  

　　十三、项目支出绩效目标表  

　　十四、对下转移支付绩效目标表  

　　第三部分开远市残疾人联合会2018年部门预算情况说明  

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明  

　　二、一般公共预算支出情况说明  

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）  

　　四、基本支出预算情况说明  

　　五、政府性基金预算支出情况说明  

　　六、部门收支预算总体情况说明  

　　七、部门收入预算情况说明  

　　八、部门支出预算情况说明  

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明  

　　十、政府采购情况说明  

　　十一、政府购买服务情况说明  

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明  

　　十三、其他重要事项情况说明  

　　第四部分名词解释  

第一部分开远市残疾人联合会  

概  况  

　　一、基本职能及主要工作  

　　（一）基本职能  

　　参照政府批准的“三定”方案，开远市残疾人联合会职能配置如下：  

　　 1 、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。  

　　2、 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。  

　　3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

　　4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。  

　　5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策决议，对有关业务领域进行指导和管理。  

　　（二）机构设置情况  

　　开远市残疾人联合会设1个内设机构：办公室。  

　　（三）2018年主要工作  

　　2018年，开远市残联将在开远市委、市政府的领导下，创新机制，锐意进取，重点抓好以下工作：  

　　1.加强党建和党风廉政建设。  

　　继续加强党建工作，认真落实党风廉政建设责任制，以优良的政风行风推动残疾人工作发展。   

　　2.做好托养中心建设的前期工作。  

　　争取各相关职能部门的支持，落实建设用地，做好可研编制、评审报送等前期工作，早日建成投入使用。  

　　3.召开第七次代表大会，完成残联换届。  

　　2018年2月下旬召开市残联第七次代表大会，选出素质高、能力强、能为残疾人发声的优秀代表，让广大残疾人直接参与残疾人工作的讨论和决策，密切残联与残疾人的联系，通过换届工作，进一步调动残疾人参与事业发展的积极性和主动性。督促和推进基层残疾人专职履行职责，提高服务能力。  

　　 4.推进自身改革与发展。  

　　按照市委统一部署，结合残疾人工作实际，以残联换届为契机抓好改革工作，以强“三性”（政治性、先进性、群众性），破“四化”（机关化、贵族化、官僚化、娱乐化）为目标，面向基层，改革和改进市、乡镇（街道）、村（社区）残疾人工作机构设置、管理模式、运行机制，夯实基层基础。扩充社会能量，提高残联“代表性”，面向社会基层，加强残联“群众性”，融合科技力量，增强残联“先进性”。保障残疾人工作更加接近群众，紧跟时代发展，为党分忧，为民谋利。  

　　5.挖掘资源，着力抓好残疾人就业工作。  

　　一是结合残疾人实际需求，开展多种形式的残疾人职业技能培训，努力提升残疾人就业创业能力；二是充分发挥“阳光工场”作为省、州残疾人培训和就业示范基地的平台作用，积极创新思路，探索残疾人就业新模式，围绕市场对接、技术对接、人才对接，通过实行订单式培训、实名制培训，密切掌握残疾人就业信息，有效整合社会资源，建立残疾人的创业培训基地，使我市残疾人的就业服务得到进一步提升。三是打造残疾人托养机构辅助性就业基地，创造更多符合残疾人生理条件的就业岗位。四是充分发挥就业站职能作用，搭建残疾人与就业单位的沟通联系平台，推荐更多残疾人就业。五是结合开远实际，出台自主创业产业发展扶持政策，鼓励残疾人多样化发展生产，提高收入。  

　　6.继续做好残疾人各项工作。  

　　积极做好残疾人精准康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等各项工作，推动残疾人事业健康发展。  

　　二、部门预算编制情况  

　　开远市残联2018年部门预算的编制按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，坚持以厉行节约，精简费用，合理开支为主，集中资金保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定，从严从紧编制各项支出预算为指导思想，以综合预算、结构优化和收支平衡的基本原则编制2018年市残联部门预算。   

　　三、预算单位基本情况  

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。  

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。  

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。  

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

第二部分开远市残疾人联合会  

2018年部门预算表  

（附件14张表）  

第三部分开远市残疾人联合会  

2018年部门预算情况说明  

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明  

　　开远市残联2018年财政拨款收支总预算480.73万元。  

　　财政拨款预算总收入为480.73万元，其中：一般公共预算收入480.73万元，与上年对比增加17.48万元，主要变动原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，二是行政事业单位医疗支出增加。  

　　支出为480.73万元，其中：社会保障与就业支出455.29万元，占总支出的94.71%；医疗卫生与计划生育支出11.12万元，占总支出的2.32%；住房保障支出14.32万元，占总支出的2.97%。与上年对比支出增加17.48万元，主要变动原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，二是行政事业单位医疗支出增加。  

　　二、部门一般公共预算支出情况说明  

　　（一）一般公共预算支出情况  

　　开远市残联2018年一般公共预算财政拨款支出480.73万元，比上年执行数增加17.48万元，其中基本支出180.73万元，项目支出300万元。  

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况  

　　1.20805行政事业单位离退休费2018年预算数为24.15万元，较上年执行数增加24.14万元，主要是归口管理的行政单位离退休生活补助支出增加1.04万元，以及机关事业单位基本养老保险缴费支出增加23.11万元。   

　　2.20811残疾人事业2018年预算数为431.14万元，较上年执行数减少17.83万元，主要是2081101行政运行支出减少17.83万元。  

　　3.21011医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为11.12万元，较上年执行数增加11.12万元，主要是新增行政事业单位医疗支出。  

　　4.22102住房改革支出2018年预算数为14.32万元，较上年执行数增加0.5万元，主要是工资增加，公积金缴费基数增加。  

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）  

　　开远市残联2018年财政拨款支出总计480.73万元。  

　　政府预算支出480.73万元,按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出167.87万元，机关商品和服务支出11.83万元，对个人和家庭的补助301.03万元。  

　　部门预算支出480.73万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出167.87万元，商品和服务支出11.83万元，对个人和家庭的补助301.03万元。  

　　四、部门基本支出情况说明  

　　开远市残联2018年基本支出180.73万元，财政拨款180.73万元，其中一般公共预算180.73万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹0万元，明细如下：  

　　工资福利支出167.87万元，主要包括：167.87万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）  

　　商品和服务支出11.83万元，主要包括：11.83万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）  

　　对个人和家庭的补助1.03万元，主要包括：1.03万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）  

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明  

　　开远市残联2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。  

　　六、部门收支预算总体情况说明  

　　按照综合预算的原则，开远市残联2018年收支总预算480.73万元。预算收入共480.73万元，包括：480.73万元：一般公共预算拨款收入480.73万元；预算支出共480.73万元，包括： 480.73万元，社会保障与就业支出455.29万元、医疗卫生与计划生育支出11.12万元、住房保障支出14.32万元。  

　　七、部门收入预算情况说明  

　　开远市残联2018年收入预算480.73万元，其中：20805行政事业单位离退休收入24.15万元，占5.03%；20811残疾人事业收入431.14万元，占89.68%；21011行政事业单位医疗支出收入11.12万元，占2.32%；22102住房保障支出收入14.32万元，占2.97%，与上年对比，支出增加17.48万元，主要变动原因：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，二是行政事业单位医疗支出增加。  

　　八、部门支出预算情况说明  

　　2018年部门预算总支出480.73万元。本级财力安排支出480.73万元，其中，基本支出180.73万元，项目支出300万元。  

　　（一）部门支出按功能科目分类情况  

　　20805行政事业单位离退休支出24.15万元；20811残疾人事业支出431.14万元；21011行政事业单位医疗支出11.12万元；22102住房保障支出14.32万元。  

　　（二）基本支出预算变动的主要原因  

　　1．机关事业单位基本养老保险缴费支出增加  

　　2. 是行政事业单位医疗支出增加  

　　（三）项目支出预算无变动  

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明  

　　开远市残联2018年财政拨款“三公”经费预算总额4.27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.27万元。  

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）费  

　　 2018年开远市残联因公出国（境）费预算数0万元。  

　　（二）公务用车购置及运行维护费  

　　2018年开远市残联公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元；运行维护费0万元。  

　　（三）公务接待费  

　　2018年开远市残联公务接待费预算数4.27万元，与2017年预算持平。  

　　十、部门政府采购情况说明  

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项为计算机，采购预算资金1万元。其中：支出类型为基本支出，数量2台，金额1万元，政府采购方式为询价采购，资金来源为：本级财力安排。  

　　十一、部门政府购买服务情况说明  

　　开远市残联2018年政府购买服务3项，预算总额11万元，其中：支出类型基本支出2项，项目支出1项，数量3项，金额11万元，购买方式分别是单一来源采购和委托，承接主体分别是机构，资金来源为：本级财力安排。  

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况  

　　截至2017年12月31日，开远市残联国有资产总额921.98万元，其中：流动资产597.17万元，固定资产324.81万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。  

　　十三、其他重要事项情况说明  

　　（一） 机关运行经费  

　　开远市残联2018年机关运行经费财政拨款预算131.14万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、培训经费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。较上年预算执行数减少17.83万元，变动主要原因：在职人员津贴补贴减少。  

　　（二）项目支出绩效目标  

　　开远市残联2018年三级项目共有1项，其中：残疾人就业保障金支出项目三级指标，指标值300万元，绩效指标值设定依据及数据来源：补助各类残疾人8000余人，减轻负担，接受补助的残疾人满意率达到90%以上。  

　　（三） 对下转移支付绩效目标表  

　　无  

第四部分 名词解释  

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。  

　　党风廉政建设责任制：是指各级党委（党组）、政府（行政）及其职能部门的领导班子、领导干部在党风廉政建设中应当承担责任的制度。党风廉政建设的责任主体为各级党政领导班子及其成员，各级党政领导班子中的正职为本地区、本部门、本单位党风廉政建设第一责任人。  

　　阳光工场：承担残疾人职业技能培训和辅助性就业的机构。残疾人托养机构辅助性就业基地：是指组织就业年龄段内有就业意愿但难以进入竞争性劳动力市场的智力、精神和重度肢体残疾人从事生产劳动的一种集中就业形式，在劳动时间、劳动强度、劳动报酬和劳动协议签订等方面相对普通劳动者较为灵活。  

　　联系人：孟颖　　　　　联系电话：0873-7127144  

　　监督索引号53250200276200111