开远市残疾人联合会季度预算执行情况说明

　　一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为480.73万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为100.16万元，其中：①2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元；②2081101款行政运行82.21万元；③21011款行政事业单位医疗0.89万元；④2210201款住房公积金4.75万元；⑤2299901款其他支出5万元。一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算20.84%,较上年同期增加46.66万元,增加情况的原因为：①行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；一季度收入征收入库金额，累计执行数为100.16万元，其中：①2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元；②2081101款行政运行82.21万元；③21011款行政事业单位医疗0.89万元；④2210201款住房公积金4.75万元；⑤2299901款其他支出5万元。一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算20.84%,累计执行数较上年同期增减46.66万元,增加情况的原因为：①行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 

　　二、2018年度基本支出金额，年初预算数为180.73万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为151.57万元，其中：①2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元；②2081101行政运行支出36.9万元；③21011款行政事业单位医疗0.89万元；④2210201款住房公积金4.75万元；⑤2299901款其他支出1.88万元；⑥2081199款其他残疾人事业支出99.84万元。一季度基本支出金额,当季度完成年初预算83.87%,较上年同期增加97.26万元,增加情况的原因为：①行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；③用于其他残疾人专项支出增加。一季度基本支出金额，累计执行数为151.57万元，其中：①2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出7.31万元；②2081101行政运行支出36.9万元；③21011款行政事业单位医疗0.89万元；④2210201款住房公积金4.75万元；⑤2299901款其他支出1.88万元；⑥2081199款其他残疾人事业支出99.84万元。一季度基本支出金额,累计完成年初预算83.87%,累计执行数较上年同期增加97.26万元,增加情况的原因为：①行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；③用于其他残疾人专项支出增加。 

　　三、2018年度项目支出金额，年初预算数为300万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为14.78万元，其中：①、2296006款省级福彩公益金残疾儿童康复救助14.87万元。一季度项目支出金额,当季度完成年初预算4.9%,较上年同期减少12.49万元,减少情况的原因为：上级下达专项资金还未到位，专项工作还未开展。一季度项目支出金额，累计执行数为14.78万元，其中：①、2296006款省级福彩公益金残疾儿童康复救助14.87万元。一季度项目支出金额，累计完成年初预算4.9%,累计执行数较上年同期减少12.49万元,减少情况的原因为：上级下达专项资金还未到位，专项工作还未开展。。 

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