开远市残联2018年二季度预算执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为480.73万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为265.66万元，其中：①2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出5.18万元；②2081101款行政运行29.67万元；③21011款行政事业单位医疗2.6万元；④2210201款住房公积金3.45万元；⑤2081199其他残疾人事业支出0.52万元；⑥2081104残疾人康复11.5万元；⑦2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出212.74万元。二季度收入征收入库金额，当季度完成年初预算55.3%，较上年同期增加186.17万元，增加情况的原因为：①行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；③上级下拨的彩票公益金支出增加。二季度收入征收入库金额，累计执行数为347.5万元，其中：①2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元；②2081101款行政运行99.07万元；③21011款行政事业单位医疗5.83万元；④2210201款住房公积金7.08万元；⑤2081199其他残疾人事业支出0.52万元；⑥2081104残疾人康复11.5万元；⑦2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出212.74万元。二季度收入征收入库金额，累计完成年初预算72.3%，累计执行数较上年同期增加136.13万元，增加情况的原因为：①行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；③上级下拨的彩票公益金支出增加。

二、2018年度基本支出金额，年初预算数为180.73万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为128.95万元，其中：①2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出5.18万元；②2081101行政运行支出29.94万元；③21011款行政事业单位医疗2.6万元；④2210201款住房公积金3.45万元；⑤2299901款其他支出3.88万元；⑥2081199款其他残疾人事业支出70.6万元；⑦2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出3.1万元；⑧2081104残疾人康复支出10.2万元。二季度基本支出金额，当季度完成年初预算71.4%，较上年同期增加64.31万元，增加情况的原因为：①行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；③用于其他残疾人专项支出增加。二季度基本支出金额，累计执行数为270.14万元，其中：①2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元；②2081101行政运行支出99.34万元；③21011款行政事业单位医疗5.83万元；④2210201款住房公积金7.08万元；⑤2299901款其他支出6.45万元；⑥2081199款其他残疾人事业支出127.38万元；⑦2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出3.1万元；⑧2081104残疾人康复支出10.2万元。二季度基本支出金额，累计完成年初预算149.5%，累计执行数较上年同期增加151.20万元，增加情况的原因为：①行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；③用于其他残疾人专项支出增加。

三、2018年度项目支出金额，年初预算数为300万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为2.8万元，其中：①2296006款省级福彩公益金康复救助2.8万元。二季度项目支出金额，当季度完成年初预算1%，较上年同期减少81.19万元，减少情况的原因为：上级下达专项资金还未到位，专项工作还未开展。二季度项目支出金额，累计执行数为17.58万元，其中：①2296006款省级福彩公益金康复救助17.58万元。二季度项目支出金额，累计完成年初预算5.9 %，累计执行数较上年同期减少101.68万元，减少情况的原因为：上级下达专项资金还未到位，专项工作还未开展。

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