开远市残疾人联合会2017年决算公开报告

第一部分  开远市残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  开远市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策决议，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

各项具体工作任务全面落实

1.康复、托养工作有序推进。制定印发《开远市残疾人精准康复行动实施方案（2016-2020）》，启动实施残疾人精准康复工作。积极争取中央、省级残疾人事业发展彩票公益金209.20万元，分别向开远市阳光托养康复中心、灵泉街道办事处阳光家园、昆明市绿洲儿童康复中心购买康复服务，救助红河州0~6岁智力残疾儿童、孤独症儿童、脑瘫儿童164人进行康复训练（其中救助开远籍儿童17人），完成州级下达任务的150％。组织25名盲人开展定向行走训练，提高盲人参与社会生活能力。结合综治维稳工作，抓好精神残疾人防治工作，为576名贫困精神病患者提供了基本用药免费服药救助，托养精神、智力和重度肢体残疾人450人，其中寄宿制集中托养330人，居家托养服务120人。加大宣传力度，营造全社会都要关心支持残疾人事业的良好氛围。结合残疾人节日，开展《残疾预防和康复条例》宣传，印发宣传彩页6000页，制作宣传品2500件，发放宣传品2400件。

2.就业及培训有新拓展。对471家机关、企事业单位进行劳动执法年审，新增安置78名残疾人就业，举办居家护理员、竹编、盲人按摩技能提升等技能和种养殖技术培训13期，培训残疾人及其家属510人（次）；发挥自主创业模范带头作用，鼓励、引导和扶持7名残疾人自主创业，创建“残疾人创业示范点”；成功推荐6名残疾大学毕业生就业；依托市阳光托养康复中心建立残疾人辅助性就业示范基地，就业残疾人25人。

3.保障及救助有新进展。配合市民政局做好残疾人两项补贴的申报及发放工作，1~9月发放困难残疾人生活补贴2670人，一级重度残疾人护理补贴580人，二级重度残疾人护理补贴1734人，共计发放资金216.627万元；兑现2016年残疾人机动车燃油补贴105人2.73万元；投入资金43.5万元，实施残疾人新农合参合补助4896人；投入资金12.44万元，春节期间走访慰问残疾人700户。

在抓好具体工作任务落实的同时，市残联注重向重点领域推进，做到了“七个好”：

 1.做好残疾人托养中心项目建设工作。该项目预算投资750万元，属中央财政补助项目，中央配套80%。目前，意向性的建设用地已经落实，并纳入了全市发展计划“一张图”、“一组团”。

2.做好残疾人精准扶贫工作。一是配合扶贫部门，做好建档立卡残疾人信息核对工作。我市现有建档立卡残疾人832人680户（其中新识别持证残疾人205人126户，错退返贫持证残疾人37人37户，2017年未脱贫持证残疾人590人517户）。二是配合住建部门，核实贫困残疾人C、D级危房户141户145人。三是投入资金10万元，实施“阳光扶贫”助残项目，扶持10户残疾人发展生产，辐射带动30名残疾人直接受益。

3.做好信访维稳和政务服务工作。全年共接待残疾来信来访

20人次（含1件重复上访），解决困难问题20件，做到件件有落实，事事有回音；对重度精神、智力残疾人家庭、孤残老人家庭、一户多残家庭存在的火灾、危房、肇事肇祸等隐患及托养机构火灾隐患等安全生产、信访维稳进行排查，对摸排出的24件制定方案，落实责任，包案到人，限时完成，确保十九大期间我市残疾人工作稳定有序。配合交警等部门对23名违法载客的残疾人营运车主的管理工作，深入其家庭了解生产生活情况，积极通过就业、产业扶持等措施帮助他们解决生产生活困难。做好残疾人综合服务大厅政务服务工作，全年服务残疾人3104人次，其中：办理残疾人证692人，办理爱心乘车卡及审卡948人次，来访咨询1279人次，购买辅助器具185人次，416名残疾人参与满意度测评，满意率为100%。                                                                                                                              

4.做好残疾人体育人才培养工作。联合市文广局深入基层开展残疾人体育新苗筛查，在经费紧张的情况下，积极动员五家爱心企业捐赠6万元，顺利组织21名残疾人运动员新苗开展田径、游泳、乒乓球、羽毛球等项目的暑期集训。选送4名残疾人运动员新苗参加省、州集训，备战云南省残运会及第十届全国残运会。

5.做好残疾人教育工作。一是与市教育局联合下发《关于做好残疾儿童少年招生入学工作的通知》（开教联〔2017〕1号），实行“一人一案”，逐一做好残疾儿童少年接受义务教育工作，做到全覆盖、无盲点、零拒绝。优先安排具备普通学校学习能力的残疾儿童少年就近随班就读，协调安排三类残疾儿童少年到特殊教育学校学习，重度残疾不能到校的残疾儿童少年建立学籍，安排送教上门服务，保障每个残疾儿童少年接受教育的权利。二是开展“助残圆梦行动”，并实施“云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目”、 “中央专项彩票公益金助学项目（学前阶段）”，资助全市161名学前、高中、大学残疾学生及残疾人家庭子女就学，资助金额26.8万元。三是六一儿童节联合市红十字会、市关工委为红河州特殊教育学校的10名开远籍学生送去慰问金6000元。

6.做好假肢装配和辅助器具服务工作。全年共为全州69名下肢截肢患者装配假肢70例，为24名0-14岁脑瘫儿童和偏瘫患者装配矫形器43例，发放《假肢装配服务指南》、《假肢装配及残疾人老年用品用具手册》400余份；为我市残疾人提供辅助器具服务278件，免费配发轮椅、拐杖等辅助噐具165件，受益残疾人400余人。

7.做好第二十六次“全国助残日”宣传工作。组织开展第27次“全国助残日”活动，走访慰问残疾人贫困家庭42户，送去慰问资金及款物共计人民币1万余元,组织30余名助残志愿者为残疾人家庭打扫庭院、擦窗子等志愿服务活动,组织270余名残疾人开展趣味游园和文体活动,开展义诊活动,发放宣传资料1200多份，粘贴宣传标语375条,出黑板报38期,举办疾病预防、健康知识讲座5次，义诊活动2次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市残疾人联合会部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位0个。分别是：

1、开远市残疾人联合会；

2、开远市残疾人劳动就业服务站；

3、开远市残疾人辅助器具服务站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市残疾人联合会部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市残疾人联合会部门2017年度收入合计8,436,918.04元。其中：财政拨款收入8,436,918.04元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加771，542.09元，主要原因是残疾人事业费投入增加，其中残疾人康复经费、残疾人就业和扶贫经费增加较大。

二、支出决算情况说明

开远市残疾人联合会部门2017年度支出合计6,784,555.57元。其中：基本支出2,982,470.4元，占总支出的43.96%；项目支出3,802,085.17元，占总支出的56.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加1，610，033.70元,主要原因分析残疾人事业费支出增加，其中残疾人康复经费、残疾人就业和扶贫经费支出增加较大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,982,470.4元。与上年对比增加1,194,965.16元,主要原因是行政事业单位离退休费支出增加，残疾人康复、扶贫等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.45%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,802,085.17元。与上年对比增加415,068.54元,主要原因是残疾人事业专项经费投入增加。具体项目开支及开展工作情况如下：残疾人就业保障金支出2，562，548.80元，其中，残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出1，423，761.80元；就业服务支出178，387元；就业援助支出960，400元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  开远市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出5,662,755.57元,占本年支出合计的83.47%。与上年对比增加2，813，333.70元,主要原因分析残疾人康复、扶贫、托养等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,517,563.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.44%。主要用于行政事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出199，334.40元；2081101行政运行1，599，144.00元；2081102一般行政管理事务14，321.37元；2081104残疾人康复190，400元；2081105残疾人就业和扶贫881，015元；2081199其他残疾人事业支出2，633，348.80元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出145,192元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于住房公积金支出145，192元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42660元，支出决算为9,320元，完成预算的21.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,320元，完成预算的21.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待次数和接待费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少33,340元，下降78.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少33,340元，下降78.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待人次数和接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9,320元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出9,320元。其中：

国内接待费支出9,320元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县市残联来开远参观学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市残疾人联合会部门2017年机关运行经费支出281,728.2元，与上年对比增加168,754.31元,主要原因是办公费、差旅费、培训费、其他交通费用、工会经费以及其他服务支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于工资福利及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，开远市残疾人联合会部门资产总额9,219,776.51元，其中，流动资产5,971,696.51元，固定资产3,248,080元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1733118.17元，其中固定资产增加12200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2100000元；处置车辆0辆，账面原值318043元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

开远市残联2017年度政府采购支出总额41700元，其中，办公用品41700元。

(四)预算绩效信息

2017年部门预算编制合理，预算执行力高，能及时公开预算信息；严格把控三公经费变动以及预算资金结转结余，较好地制定了预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度等内部控制制度。

开远市残联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。一是保障了市残联康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等各项工作，推动残疾人事业健康发展；二是着力改善了残疾人民生，大力推进残疾人小康进程。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“两项补贴”：困难残疾人生活补贴制度和一、二级重度残疾人护理补贴。

阳光扶贫助残：扶持农村残疾人发展生产，发展种养殖业。

联系电话：0873-7232486             联系人：孟颖

监督索引号53250200276201111