开远市残联2017年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

开远市残联，机构规格为正科级，内设办公室一个科室，机构核定事业编制3名（含领导正职1名，副职1名）工勤人员1人，截止2017年12月31日实有人数6人。市残联下属事业单位2个，在职在岗人员8人，退休人员1人，合计15人。
    主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、      团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策决议，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.绩效总目标

紧紧围绕残疾人社会保障体系和服务体系建设，着力抓好残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化体育、组织建设等各项工作任务，充分发挥残联“代表、服务、管理”职能，维护残疾人权益，促进残疾人事业发展。

   （1）实施残疾人精准康复服务，为视力、听力、言语、肢体、智力、精神等各类残疾人提供训练、安装假肢、配发辅助器具、免费提供服药等康复服务，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

   （2）为贫困残疾学生和残疾人家庭子女提供教育资助，提高学龄前残疾儿童的受教育程度，鼓励和帮助贫困残疾学生及残疾人家庭子女完成学业。

   （3）实施城镇残疾人职业技能和农村残疾人实用技术培训，使在就业年龄段、有就业能力和需求的残疾人接受培训，掌握劳动技能，实现城镇残疾人灵活就业，农村残疾人稳定就业的目标。

   （4）改善智力、精神和重度肢体残疾人的生存发展条件，坚持以人为本，以残疾人及其家庭需求为导向，既突出托养服务的公益性，又针对不同残疾人的身体特点，开展人性化的残疾人托养康复服务。

   （5）加大对建档立卡残疾人户、一户多残等特殊困难残疾人群体的节日慰问力度，传递党恩、党情，实施残疾人危房改造、庭院硬化、种养殖业发展等扶持措施，扶持帮助边远贫困地区残疾人脱贫致富，贯彻落实“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标。

   （6）落实城镇无业残疾人养老保险补助，促进残疾人“老有所养”。

   （7）开展残疾人家庭无障碍建设，为残疾人提供法律援助，维护残疾人合法权益。

   （8）认真做好残疾人文化体育工作，培养残疾人体育运动员新苗，为省州输送残疾人体育人才。

   （9）积极组织和支持残疾人各专门协会开展各类活动，充分发挥协会桥梁纽带作用，团结教育广大残疾人遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立。

  （10）加强市、乡、村残疾人工作组织建设，组织开展业务培训，提升业务素质和履职能力，为促进残疾人事业发展奠定基础。

（三）部门整体收支情况

2017年度总收入843.69万元，其中：本年财政拨款收入843.69万元、年初结转和结余340.65万元；年度支出678.46万元，其中基本支出298.25万元、项目支出380.21万元；年度“三公经费”支出决算为0.93万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元、公务用车购置及运行费支出决算为0万元、公务接待费支出决算为0.93万元；年末结转和结余505.88万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

认真遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等法律、法规，结合市残疾人联合会工作实际，制订了《开远市残疾人联合会财务管理制度》、《开远市残疾人联合会预算管理制度》等内部管理制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，全面分析和综合评价市残疾人联合会财政预算资金的使用管理情况，进一步规范财政资金的管理，强化市残疾人联合会支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障市残疾人联合会更好地履行工作职责。增加财政管理的透明度和责任意识，保证财政预算支出资金的科学性和准确性。提升市残疾人联合会整体预算绩效管理工作水平，促进残疾人事业的发展。

（二）自评指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和具体指标评分标准、评价分值、（具体详见附件“预算部门整体支出绩效评价自评表（共性体系）”）。

1.评价方法

成立市残疾人联合会绩效评价工作组，用目标比较法、成本效益法、横向比较法等方法对单位整体支出进行绩效评价。

2.评分办法

(1)评价得分满分为100分。

(2)由评价组根据评价情况，对各单项指标分别进行独立打分。

(3)总评价分为各单项指标得分总和。

(4)评价结果：《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》(开财预〔2017〕89号)规定：按照综合得分（S）的分值确定相应的评价等次,评价等次分为优（S≥95）、良（95＞S≥85）、中（85＞S≥60）、差（S＜60）4个评价等次。

（三）自评组织过程

根据《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》及市财政局对绩效评价的工作要求，市残疾人联合会成立自评工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，结合单位预算支出实际情况，开展整体支出绩效评价。于2018年7月11日完成了自评工作，绩效评价工作自评过程具体如下：

1、核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、查阅资料。查阅2017年度年初预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。理清我会行政事业整体支出预算计划，审核实际支出费用的合理性、合法性、真实性、准确性，确认了市残疾人联合会行政事业财政预算计划控制数和实际发生支出费用。

3、发放调查问卷。一是对部分社区、街道、服务对象单位发放30份调查问卷，进行了社会公众的满意度调查；二是召开干部职工、志愿者座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。

4、归纳汇总。对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。

5、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

6、形成部门整体支出绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

市残疾人联合会总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，公用经费控制度较高，社会公众满意度较高，但部门预算、支付进度率、结转结余率等方面需要进一步细化和提高。具体情况如下：
    (一）投入

1.预算编制

预算编制规范性（分值2分）：年初预算编制根据残疾人联合会工作目标要求设置，预算编制依据充分，数据详细，可操作性强。评价得分2分

2.目标设定

(1)绩效目标合理性（分值4分）：开远市残疾人联合会2017年年初按照部门的职责设定了符合残疾人联合会宗旨及本单位事业发展需求的年度工作计划和要求，工作任务细化到科室，符合部门发展方向，合理合规。评价得分4分。

(2)绩效指标明确性（分值7分）：绩效指标工作任务明确，并设置了与业务活动相关的指标，指标易于量化考核。评价得分7分。

3.年初预算配置

(1)在职人员控制率（分值3分）：本单位2017年度编制人数12人，在职在编实有人数14人，实际在职人数与编制数比率为117%。评价得分1分。

(2)“三公经费”变动率（分值2分）：本单位2017年度“三公经费”决算数为0.93万元，2016年度“三公经费”预算决算数为1.56万元，本单位“三公经费”变动率为-59.62%。评价得分2分。

(3)项目支持安排率（分值2分）：本单位2017年度安排项目经费0万元，支出率100%。评价得分2分。

（二）过程

1.预算执行。

(1)年初预算完成率（分值5分）：本单位年初结转和结余为340.65万元，年初预算为463.25万元，本年调整预算380.44万元，年末结转和结余为505.88万元，本单位预算完成率为100%。评价得分5分。

(2)年初预算调整率（分值3分）：本单位调整率为82.13%。自评分1分。

(3)结转结余控制率（分值5分）：本单位本年结转结余率为100%。评价得分5分。

(4)“三公经费”控制率（分值5分）：本单位2017年度“三公经费”支出数为0.93万元，“三公经费”控制率为59.62%。自评分5分。

(5)政府采购执行率（分值5分）：2017年实际政府采购金额4.17万元，政府采购预算数4.24万元，执行率98.35%。评价得分5分。

(6)预决算信息公开性（分值4分）：我单位严格按照《开远市财政局预算公开管理办法》，已在市政府门户网站上按规定模板及规定时限统一公开相关预决算信息。评价得分4分。

2.资金管理。

根据《2017年度部门决算报表》及单位制定的各项管理制度、管理办法、公开信息资料、会计凭证、账本等资料，进行检查、核对、分析：

(1)管理制度健全性（分值3分）：本单位制定以预算业务管理、收支业务管理、会计核算管理等为主要内容的内部控制工作制度，并规范各项管理的流程，评价得分3分

(2)资金使用合规性（分值8分）：本单位严格按照相关法律、法规、部门规章的规定执行，预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，无重大项目开支。资金使用基本符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价得分8分。

3.资产管理

(1)制度建设（分值2分）：本单位建立资产管理制度，2017年度国有资产采购、出售、出让、转让、置换、报废报损等严格按照省、州、市相关规定进行处理。评价得分2分。

(2)资产管理安全性（分值5分）：本单位固定资产全部登记造册，登记率为100%，资产账务管理符合相关规定，账实已相符。资产实物由会办公室进行统一管理和并指定专人保管，年内无资产有偿使用及处置情况。评价得分为5分。

（三）产出

1.职责履行（分值5分）：根据部门职责，结合2017年部门整体绩效目标，2017年度市残疾人联合会注重向重点领域推进，做到了“七个好”：

⑴做好残疾人托养中心项目建设工作。该项目预算投资750万元，属中央财政补助项目，中央配套80%。目前，意向性的建设用地已经落实，并纳入了全市发展计划“一张图”、“一组团”。

⑵做好残疾人精准扶贫工作。一是配合扶贫部门，做好建档立卡残疾人信息核对工作。我市现有建档立卡残疾人832人680户（其中新识别持证残疾人205人126户，错退返贫持证残疾人37人37户，2017年未脱贫持证残疾人590人517户）。二是配合住建部门，核实贫困残疾人C、D级危房户141户145人。三是投入资金10万元，实施“阳光扶贫”助残项目，扶持10户残疾人发展生产，辐射带动30名残疾人直接受益。

⑶做好信访维稳和政务服务工作。全年共接待残疾来信来访20人次（含1件重复上访），解决困难问题20件，做到件件有落实，事事有回音；配合交警等部门对23名违法载客的残疾人营运车主的管理工作，深入其家庭了解生产生活情况，积极通过就业、产业扶持等措施帮助他们解决生产生活困难。做好残疾人综合服务大厅政务服务工作，全年服务残疾人3104人次，其中：办理残疾人证692人，办理爱心乘车卡及审卡948人次，来访咨询1279人次，购买辅助器具185人次，416名残疾人参与满意度测评，满意率为100%。                                                                                                                               

⑷做好残疾人体育人才培养工作。积极动员五家爱心企业捐赠6万元，顺利组织21名残疾人运动员新苗开展田径、游泳、乒乓球、羽毛球等项目的暑期集训。选送4名残疾人运动员新苗参加省、州集训，备战云南省残运会及第十届全国残运会。

⑸做好残疾人教育工作。一是与市教育局联合下发《关于做好残疾儿童少年招生入学工作的通知》（开教联〔2017〕1号），实行“一人一案”，逐一做好残疾儿童少年接受义务教育工作，做到全覆盖、无盲点、零拒绝，保障每个残疾儿童少年接受教育的权利。二是开展“助残圆梦行动”，并实施“云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目”、 “中央专项彩票公益金助学项目（学前阶段）”，资助全市161名学前、高中、大学残疾学生及残疾人家庭子女就学，资助金额26.8万元。

⑹做好假肢装配和辅助器具服务工作。全年共为全州69名下肢截肢患者装配假肢70例，为24名0-14岁脑瘫儿童和偏瘫患者装配矫形器43例，发放《假肢装配服务指南》、《假肢装配及残疾人老年用品用具手册》400余份；为我市残疾人提供辅助器具服务278件，免费配发轮椅、拐杖等辅助噐具165件，受益残疾人400余人。

⑺做好第二十六次“全国助残日”宣传工作。组织开展第27次“全国助残日”活动，走访慰问残疾人贫困家庭42户，送去慰问资金及款物共计人民币1万余元,组织30余名助残志愿者为残疾人家庭打扫庭院、擦窗子等志愿服务活动,组织270余名残疾人开展趣味游园和文体活动,开展义诊活动,发放宣传资料1200多份，粘贴宣传标语375条,出黑板报38期,举办疾病预防、健康知识讲座5次，义诊活动2次。

评价得分5分。

2.完成及时情况（分值5分）：本单位按照整体绩效目标确定的时限内已实际完成了相应的工作任务数，完成及时率为100.00%。评价得分5分。

3.重点工作办结率（分值5分）：2017年度市残疾人联合会无由市委、市政府、人大及上级业务主管部门交办下达的重点工作任务。评价得分5分。

（四）效果

1.效益（分值10分）：2017年各项具体工作任务全面落实：

⑴康复、托养工作有序推进。制定印发《开远市残疾人精准康复行动实施方案（2016-2020）》，启动实施残疾人精准康复工作。积极争取中央、省级残疾人事业发展彩票公益金209.20万元，分别向开远市阳光托养康复中心、灵泉街道办事处阳光家园、昆明市绿洲儿童康复中心购买康复服务，救助红河州0~6岁智力残疾儿童、孤独症儿童、脑瘫儿童164人进行康复训练（其中救助开远籍儿童17人），完成州级下达任务的150％。组织25名盲人开展定向行走训练，提高盲人参与社会生活能力。结合综治维稳工作，抓好精神残疾人防治工作，为576名贫困精神病患者提供了基本用药免费服药救助，托养精神、智力和重度肢体残疾人450人，其中寄宿制集中托养330人，居家托养服务120人。加大宣传力度，营造全社会都要关心支持残疾人事业的良好氛围。结合残疾人节日，开展《残疾预防和康复条例》宣传，印发宣传彩页6000页，制作宣传品2500件，发放宣传品2400件。

⑵就业及培训有新拓展。对471家机关、企事业单位进行劳动执法年审，新增安置78名残疾人就业，举办居家护理员、竹编、盲人按摩技能提升等技能和种养殖技术培训13期，培训残疾人及其家属510人（次）；发挥自主创业模范带头作用，鼓励、引导和扶持7名残疾人自主创业，创建“残疾人创业示范点”；成功推荐6名残疾大学毕业生就业；依托市阳光托养康复中心建立残疾人辅助性就业示范基地，就业残疾人25人。

⑶保障及救助有新进展。配合市民政局做好残疾人两项补贴的申报及发放工作，1~9月发放困难残疾人生活补贴2670人，一级重度残疾人护理补贴580人，二级重度残疾人护理补贴1734人，共计发放资金216.627万元；兑现2016年残疾人机动车燃油补贴105人2.73万元；投入资金43.5万元，实施残疾人新农合参合补助4896人；投入资金12.44万元，春节期间走访慰问残疾人700户。

自评分10分。

2.社会公众或服务对象满意度（分值10分）：本单位向社会公众、服务对象、本单位干部职工发放调查问卷30份，从收回的调查问卷分析，社会公众、服务对象、本单位干部职工对单位的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众诉求、服务承诺以及服务态度、服务质量等方面较好，满意率为100%，根据评价标准该项指标自评分为8分。

根据评价指标体系测算，本单位2017年度部门整体支出绩效评价得分为94分，其中：投入评价得分为18分、过程评价得分为43分、产出评价得分15分、效果评价得分为18分。自评结果等次为“良”。

四、存在的问题和整改情况

开远市残疾人联合会通过对2017年度部门整体支出绩效评价进行自评工作，存在的问题主要是：

（一）单位编制12人，在岗14人，超编2人，整改措施主要是：本单位逐年自然消化，根据年末实有人数，报备人员编制部门及财政部门，安排下年度的人员经费预算。

（二）年初预算调整率较高。整改措施主要是：一是以2017年度部门整体支出数据为依据，科学编制2018年度部门预算。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

五、绩效自评结果应用

（一）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整本部门后续人员经费和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（二）通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制提供决策依据，强化评价结果在预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到：

（一）市委、市政府的重视和支持是促进残疾人事业能力建设及依法履行职责的根本，是残疾人联合会各项工作能够顺利开展的保障。

（二）严格执行党的民主集中制原则，按照相关规定，坚持重大决策、重要人事任免、重大财政项目安排和大额资金调度集体研究决定是管理好资金，提高使用效益的有效手段。

（三）各业务部室认真制定工作计划，落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高资金使用绩效的有效措施。

（四）规范经费使用程序，是对资金进行监管控制的有效手段。发生费用之前，必须上报理事会批准后方可支付；支付凭证先由出纳进行初审，出纳初审后送办公室主任复核，再报理事长签批同意后方可报销。

（五）在抓好业务工作的同时，要更加注重投入经费的产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。

七、其他需说明的情况

无。

联系电话：0873-7232486         联系人：孟  颖