开远市残疾人联合会2018年三季度预算执行情况说明

执行情况说明

一、2018年度收入征收入库金额，年初预算数为480.73万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为144.02万元，其中：①2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出4.18万元；②2081101款行政运行30.77万元；③21011款行政事业单位医疗2.09万元；④2210201款住房公积金2.75万元；⑤2081199其他残疾人事业支出0.80万元；⑥2081104残疾人康复7.08万元；⑦2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出0万元。⑧2081102一般行政管理事务32.70万元；⑨2081105残疾人就业和扶贫53.65万元；⑩2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出10万元；三季度收入征收入库金额，当季度完成年初预算29.96%，较上年同期减少142.53万元，减少情况的原因为：上级专项资金已提前下达。

二、三季度收入征收入库金额，累计执行数为491.52万元，其中：①2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出14.94万元；②2081101款行政运行129.84万元；③21011款行政事业单位医疗7.92万元；④2210201款住房公积金9.83万元；⑤2081199其他残疾人事业支出1.32万元；⑥2081104残疾人康复18.58万元；⑦2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出212.74万元。⑧2081102一般行政管理事务32.70万元；⑨2081105残疾人就业和扶贫53.65万元； ⑩2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出10万元；三季度收入征收入库金额，累计完成年初预算102.25%，累计执行数较上年同期增加6.40万元；增加情况的原因为：①行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；③上级下拨的彩票公益金支出增加。

三、2018年度基本支出金额，年初预算数为180.73万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为207.12万元，其中：①2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出4.18万元；②2081101行政运行支出28.34万元；③21011款行政事业单位医疗2.09万元；④2210201款住房公积金2.75万元；⑤2299901款其他支出0.14万元；⑥2081199款其他残疾人事业支出153.42万元；⑦2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出10.20万元；⑧2081104残疾人康复支出5万元。⑨2081105残疾人就业和扶贫1.00万元；三季度基本支出金额，当季度完成年初预算114.61%，较上年同期增加87.60万元，增加情况的原因为：①行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；③用于其他残疾人专项支出增加。三季度基本支出金额，累计执行数为477.26万元，其中：①2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出14.94万元；②2081101行政运行支出127.68万元；③21011款行政事业单位医疗7.92万元；④2210201款住房公积金9.83万元；⑤2299901款其他支出6.59万元；⑥2081199款其他残疾人事业支出280.80万元；⑦2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出13.30万元；⑧2081104残疾人康复支出15.20万元。⑨2081105残疾人就业和扶贫1.00万元；三季度基本支出金额，累计完成年初预算264.08%，累计执行数较上年同期增加30.62万元，增加情况的原因为：①行政运行费中2017年完善规范奖励政策经费增加；②机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；③用于其他残疾人专项支出增加。

四、2018年度项目支出金额，年初预算数为300万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为103.54万元，其中：①2296006款省级福彩公益金康复救助87.94万元；②2081105残疾人就业和扶贫11.70万元；③2081199其他残疾人事业支出3.90万元。三季度项目支出金额，当季度完成年初预算34.52%，较上年同期增加14.63万元，增加情况的原因为：专项资金部份到位。三季度项目支出金额，累计执行数为121.12万元，其中：①2296006款省级福彩公益金康复救助105.52万元；②2081105残疾人就业和扶贫11.70万元；③2081199其他残疾人事业支出3.90万元。三季度项目支出金额，累计完成年初预算40.38%，累计执行数较上年同期减少87.05万元，减少情况的原因为：上级专项资金已提前下达。

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