开远市残疾人联合会2019年部门预算公开说明

开远市残疾人联合会2019年度部门预算

目录

第一部分 开远市残疾人联合会2019年部门预算编制说明 

第二部分 开远市残疾人联合会2019年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支总表 

五、一般公共预算支出表 

六、基本支出预算表 

七、政府性基金预算支出表 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

九、“三公”经费预算财政拨款情况表 

十、项目支出绩效目标表 

十一、对下转移支付绩效目标表 

十二、政府采购情况表 

十三、政府购买服务情况表 

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

开远市残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

参照政府批准的“三定”方案，开远市残疾人联合会职能配置如下：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2  .团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无    障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策决议，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）机构设置情况

开远市残疾人联合会设1个内设机构：办公室。

（三）2019年主要工作

2019年，开远市残联将在开远市委、市政府的领导下，创新机制，锐意进取，重点抓好以下工作：

1.加强和推进残疾人脱贫攻坚工作。以残疾人脱贫攻坚工作为重点，认真履行行业部门职责，进一步加强和完善扶贫工作措施，使残疾人产业扶持、危房改造、庭院硬化等政策由向建档立卡残疾人贫困户倾斜转变为全覆盖，全面落实“社会兜底”保障政策，确保全市残疾人与全国人民一起全面同步进入小康社会。抓实“两转一强化”作风建设，压实帮扶干部扶贫责任，切实为挂联贫困户排忧解难，推动人居环境提升改造，确保挂联贫困户按期脱贫摘帽。

2.着力推进残疾人精准康复服务。按照省州部署要求，抓好残疾人精准康复和残疾儿童康复救助工作，根据残疾人不同需求，健全完善配套措施和制度建设，满足不同类别残疾人康复需求，做到残疾儿童应救尽救，实现“人人享有康复服务”的目标。

3.挖掘资源，着力抓好残疾人就业工作。一是结合残疾人实际需求，开展多种形式的残疾人职业技能培训，努力提升残疾人就业创业能力；二是探索残疾人就业新模式，围绕市场对接、技术对接、人才对接，通过实行订单式培训、实名制培训，密切掌握残疾人就业信息，有效整合社会资源，建立残疾人的创业培训基地，使我市残疾人的就业服务得到进一步提升，促进更多残疾人就业。三是加大残疾人托养机构辅助性就业基地扶持力度，创造更多符合残疾人生理条件的就业岗位。四是结合开远实际，完善残疾人创业产业发展扶持政策，鼓励残疾人多样化发展生产，提高收入。

4.加强和完善组织建设，拓展残疾人社会化工作领域。按照市委统一部署，结合残疾人工作实际，继续推进残联改革工作，面向基层，加强和完善市、乡镇（街道）、村（社区）残疾人工作组织建设，夯实基层基础。采取多种形式，争取社会各界支持，扩充社会能量，加强残疾人工作的宣传力度，让社会各界支持、参与、推动残疾人事业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

    2019年部门财务总收入475.74万元，其中：一般公共预算财政拨款475.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入475.74万元，其中:本年收入475.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款475.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出475.74万元。本年财政拨款安排支出1,236.52万元，其中，基本支出175.74万元，项目支出300万元。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.20805行政事业单位离退休费2019年预算数为25.83万元，较上年执行数增加1.68万元，主要是归口管理的行政单位离退休生活补助支出增加到6.03万元，以及机关事业单位基本养老保险缴费。

2.20811残疾人事业2019年预算数为440.11万元，较上年执行数增加8.97万元，主要是2081101行政运行支出增加8.97万元。

3.21011卫生健康支出2019年预算数为9.8万元，较上年执行数减少1.32万元，主要是在职转退休2人，行政和事业单位医疗支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

开远市残联2019年财政拨款支出总计475.74万元。

政府预算支出475.74万元,按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出158.76万元，机关商品和服务支出11.03万元，对个人和家庭的补助305.95万元。

部门预算支出475.74万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出158.76万元，商品和服务支出11.03万元，对个人和家庭的补助305.95万元。

五、对下专项转移支付情况 

　　开远市残疾人联合会2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　   七、预算收支增减变化情况说明 

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　2019年我部门“三公”经费预算3.84万元，较2018年预算减少0.9万元，具体变动情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　3.公务接待费 

　　2019年公务接待费预算3.84万元，较2018年预算减少0.9万元，变动的主要原因是厉行节约，规范公务接待管理。 

　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2019年预算批复我单位基本支出175.74万元，较上年减少4.99万元。变动的主要原因为：人员变动。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　2019年预算批复我单位项目支出300万元，和上年持平。 

八、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

1. 残疾人脱贫攻坚工作：是指认真履行行业部门职责，进一步加强和完善扶贫工作措施，使残疾人产业扶持、危房改造、庭院硬化等政策由向建档立卡残疾人贫困户倾斜转变为全覆盖，全面落实“社会兜底”保障政策

2．残疾人社会化工作领域：是指按结合残疾人工作实际，继续推进残联改革工作，面向基层，加强和完善市、乡镇（街道）、村（社区）残疾人工作组织建设，夯实基层基础。采取多种形式，争取社会各界支持，扩充社会能量，加强残疾人工作的宣传力度，让社会各界支持、参与、推动残疾人事业发展。

3.残疾人托养机构辅助性就业基地：是指组织就业年龄段内有就业意愿但难以进入竞争性劳动力市场的智力、精神和重度肢体残疾人从事生产劳动的一种集中就业形式，在劳动时间、劳动强度、劳动报酬和劳动协议签订等方面相对普通劳动者较为灵活。

（二）机关运行经费安排 

开远市残联2019年机关运行经费财政拨款预算140.11万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、培训经费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。较上年预算执行数增加8.97万元，变动主要原因：在职人员基本工资增加。

　　（三）国有资产占用情况 

截止2018年12月31日，开远市残联国有资产总额844.82万元，其中：流动资产502.69万元，固定资产342.12万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明 

　　2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金300万元，其中：本级财力300万元。 2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 

　　（五）一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算3.84万元，具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费 

　　2019年我部门出国（境）费预算0万元。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　2019年我部门公务用车购置费0万元。 

　　2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元。 

　　3.公务接待费 

　　2019年我部门公务接待费预算3.84万元，主要用于上级部门到我单位指导工作等各类公务接待支出。 

联系人：孟颖　　　　　联系电话：0873-7127144

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