开远市残疾人联合会2018年部门决算情况说明

开远市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

   第一部分  开远市残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策决议，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

 认真履职尽责，推进残疾人事业发展。

1.圆满完成2018年各项目标任务。截止2018年12月31日，我市共有持证残疾人8898人。一年来，市残联认真履行职责，投入上级下达资金及本级残保金810余万元，扎实做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等各项工作。成功举办开远市第四届残疾人职业技能竞赛；顺利承办“云南省残疾人联合会（红河州）2018年高校毕业生暨残疾人就业专场招聘会”和“2018年红河州开远市盲人按摩学术讲座培训班”，促进残疾人就业；选送残疾人毛田婧禹参加全国残疾人田径锦标赛，荣获女子F20铅球项目银牌，我市盲人足球运动员、云南省盲人足球队队长李孝强率队参加2018年全国盲人足球锦标赛荣获铜牌；选送我市6名残疾人运动员参加云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会，分别荣获男子TT8级乒乓球双打冠军、女子（特奥级）铅球冠军、男子F60级铅球冠军、男子SL4级羽毛球单打冠军、女子（特奥级）200米田径亚军、男子F60级铁饼亚军、女子（特奥级）100米、200米田径第四名的好成绩；在实施“中国复明扶贫流动眼科手术车”项目中贡献突出，市残联马红瑞、李德辉被亚洲防盲基金会评为先进个人奖；我市优秀残疾人居家托养康复服务护理员纳杰获评红河州第五届道德模范—“敬业奉献模范”称号。

2018年，市残联通过积极努力，州级下达的各项任务指标均圆满完成。顺利完成持证残疾人基本服务状况和需求调查及信息录入工作，入户率达96.05%；开展劳动执法年审，年审残疾职工用人单位101家；组织农村残疾人开展种养殖、加工等实用技术培训560人；对142名参加养老保险的城镇无业残疾人给予每人700元的补贴；配合市民政局做好残疾人“两项补贴”申报和发放工作，截止2018年9月30日，全市共2544名困难残疾人、591名一级、1890名二级重度残疾人享受“两项补贴”，发放资金220.416万元；发放105名肢体残疾人机动轮椅车燃油补贴2.73万元；处理残疾人外地残疾人临时救助申请、土地矛盾纠纷、康复救助等维权信访事项12件，办结率达100%；市残疾人综合服务大厅为2019人（次）残疾群众提供办理残疾人证、办理爱心乘车卡、辅助器具销售、法律服务、政策咨询等政务服务，参与满意度测评256人，满意率100%。

2.抓实行业部门和挂联单位脱贫攻坚工作。年初制定《开远市残联“挂包帮”“转走访”2018年工作计划》及《开远市残疾人联合会脱贫攻坚工作实施方案》，7月制定《开远市残疾人联合会完成开远市2018年全年扶贫目标任务百日行动实施方案》，切实履行脱贫攻坚行业部门和挂联单位工作职责。在履行行业扶贫职责方面：一是深入全市2018年拟脱贫的263户建档立卡残疾人家庭走访调研，了解需求，精准施策；二是春节、中秋节期间，投入资金12万元，购置大米、食用油，走访慰问862户建档立卡户、低保户、一户多残、重度、多重等残疾人贫困家庭；三是投入资金28.47万元，按照每人每年补助700至2000元的标准，资助154名建档立卡贫困户和低保户的学前、高中、大学残疾学生及残疾人家庭学生就学；四是投入资金20万元，扶持45户残疾人发展生产，其中，实施“残联+基地+残疾人户”模式扶持大庄、羊街乡10户残疾人发展养殖五黑鸡产业，每户发放价值4800元的五黑鸡苗300只；在乐白道街道办事处、中和营镇扶持建档立卡残疾人家庭种养殖业发展35户，每户扶持资金4000元；五是投入资金9万元，对7个乡镇42户建档立卡贫困户家庭实施庭院硬化给予补助，其中40户每户补助2000元，特别困难的2户每户补助5000元。六是投入资金6.0375万元，对碑格乡、中和营镇19户建档立卡贫困户残疾人家庭实施无障碍改造；七是组织评残鉴定医生，深入7个乡镇（街道）边远贫困山区，入户上门为建档立卡贫困户提供评残鉴定办证服务，减轻贫困家庭负担，共上门办理残疾人证248人。在部门和干部履行挂联职责方面：一是10名干部职工严格落实挂联责任到挂联对象家中开展政策宣传、了解情况、解决困难；二是投入办公经费2.3万元，支持李家村、洒红口村开展脱贫攻坚、人居环境提升改造工作；三是春节、中秋节期间，挂联干部自购米、油、床上用品等价值0.955万元的物资，走访慰问挂联贫困户；四是根据贫困户需求，筹措及捐款1.336万元，购买衣柜、床、碗柜、吃饭桌椅等物资送给洒红口村14户、李家村1户挂联贫困家庭。五是发挥部门职能优势，与蒙自爱尔眼科医院合作，到本单位挂联的灵泉街道办事处三台铺村委会开展眼病筛查，对广大群众实施白内障和翼状胬肉免费手术，17人和26人分别接受白内障和翼状胬肉摘除手术，直接为43个家庭免除医疗费用21.5万元。

3.全面推进残疾人精准康复服务。市残联紧紧围绕《开远市残疾人精准康复行动实施方案（2016~2020）》，着力抓好五类残疾人康复救助，为4787名视力、听力、肢体、智力、精神等有康复需求的残疾人提供服务，康复服务率100%。一是向省残疾人康复中心争取“亚洲防盲基金会”项目支持，解决我市高寒山区，边远少数民族地区因病致盲、因盲致贫的实际问题，筛查眼病患者845人，为符合手术的75人实施免费白内障摘除手术77例，直接为我市城乡居民减少医疗支出38.5万元；二是在2018年“全国爱耳日”期间，开展儿童和成人助听器适配工作，投入资金8.069万元，为我市68名贫困听力残疾人配发了价值1190元/个的助听器，超额完成州级下达指标；三是积极争取中央、省级残疾人事业发展彩票公益金192万元，分别向开远市阳光托养康复中心、灵泉阳光家园、昆明市绿洲儿童康复中心购买康复服务，救助红河州0~6岁智力残疾儿童、孤独症儿童、脑瘫儿童160人进行康复训练（其中救助开远籍儿童40人）；四是结合综治维稳工作，抓好精神残疾人防治，为660余名贫困精神病患者提供了基本用药免费服药救助，托养精神、智力和重度肢体残疾人273人，其中寄宿制集中托养140人，居家托养服务133人；五是为全州76名下肢截肢患者装配假肢76例，（其中：开远10例），大腿26例，小腿50例，维修假肢55人/例，为全州16名0-14岁脑瘫儿童和偏瘫患者装配矫形器29例（其中：开远9例），维修矫形噐17人/例，发放《假肢装配服务指南》、《假肢装配及残疾人老年用品用具手册》100余份；六是以残疾人基本辅助器具适配率达80%以上为目标，积极开展辅助噐具知识宣传，分三批为我市残疾人、老年人供应和适配辅助器具575件（销售104件），为471名肢体残疾人免费配发轮椅、拐杖、助行器等辅助噐具471件。

4.成功举办开远市第四届残疾人职业技能竞赛。6月13日至14日，举办了开远市第四届残疾人职业技能竞赛，来自7个乡镇（街道）的63名残疾人选手参加了盲人按摩、刺绣、计算机组装、竹编、精细木工、男服制作、美发等11个项目的角逐。竞赛中，全体残疾人参赛选手充分展示了“能工巧匠”的精湛技艺，展现残疾人自强不息、顽强拼搏的精神。经过激烈角逐，共决出11类比赛个人一等奖11名、个人二等奖6名、个人三等奖4名、个人优秀奖6名，同时评出团体第一、二、三名和4个优秀组织奖。

5.成功承办“云南省残疾人联合会（红河州）2018年高校毕业生暨残疾人就业专场招聘会”。8月17日，省残联、州残联、州人社局联合主办，市残联、市人社局联合承办“云南省残疾人联合会（红河州）2018年高校毕业生暨残疾人就业专场招聘会”，面向红河州内应往届大中专毕业生、残疾就业困难人员、失业人员、随军家属、扶贫对象等各类求职者进行公开招聘，为求职者及省州市各类用工企业搭建了双向选择的交流平台。参与招聘会的省、州、市企业共58家，提供就业岗位近1368个，涉及财务、销售、技术、生产工人等岗位。据统计，招聘会期间入场人数达1200余人，发放宣传材料1000余份，接待咨询人数520余人；初步达成就业意向248人，其中高校毕业生42人，残疾人123人，其他人员83人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1、开远市残疾人联合会；

2、开远市残疾人教育就业服务站；

3、开远市残疾人辅助器具服务站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市残疾人联合会部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制  2 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市残疾人联合会部门2018年度收入合计8,999,891.1元。其中：财政拨款收入8,999,891.1元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比增加562973.06元，主要原因是：是残疾人事业费投入增加，其中残疾人康复经费、残疾人就业和扶贫经费增加较大。

二、支出决算情况说明

开远市残疾人联合会部门2018年度支出合计9,030,494.66元。其中：基本支出6,908,155.46元，占总支出的76.5%；项目支出2,122,339.2元，占总支出的23.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比增加2245939.09元，主要原因是： 残疾人事业费支出增加，其中残疾人康复经费、残疾人就业和扶贫经费支出增加较大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,908,155.46元。与上年相比增加3,925,685.06元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.07%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,122,339.2元。与上年相比减少1,679,745.97元，原因是：残疾人事业专项经费投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,440,294.66元,占本年支出合计的71.32%。与上年相比增加777,539.09元，原因是：残疾人康复、扶贫、托养等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出6,283,321.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.56%。主要用于行政事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出204,758.40元；2081101行政运行1,769,406.40元；2081102一般行政管理事务358,720.04元；2081104残疾人康复200,800.00元；2081105残疾人就业和扶贫501,985.00元；2081199其他残疾人事业支出3,247,651.52元。 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出106,973.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于：行政事业单位医疗106,973.3元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于残疾人就业50,000元。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,700元，支出决算为45,132.04元，完成预算的106%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为42,657.04元，完成预算的99.9%；公务接待费支出决算为2,475元，完成预算的0.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限较长、维修费用较高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加35,812.04元，增长384.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加42,657.04元，增长0%；公务接待费支出决算减少6,845元，下降73.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆使用年限较长、维修费用较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42,657.04元，占94.52%；公务接待费支出2,475元，占5.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42,657.04元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42,657.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人扶贫、康复工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,475元。其中：

国内接待费支出2,475元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外县市残联来开远参观学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市残疾人联合会部门资产总额8,448,184.83元，其中，流动资产5,026,944.83元，固定资产3,421,240元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少771,591.68元，其中;流动资产减少944,751.68元，固定资产增加173,160元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

二、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16,100元,其中：政府采购货物支出16,100元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

三、部门绩效自评情况

2018年部门预算编制合理，预算执行力高，能及时公开预算信息；严格把控三公经费变动以及预算资金结转结余，较好地制定了预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度等内部控制制度。

开远市残联履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:一是保障了职工工资,津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象；二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常；三是财政供养人员控制较好；四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。一是保障了市残联康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等各项工作，推动残疾人事业健康发展；二是着力改善了残疾人民生，大力推进残疾人小康进程。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

四、其他重要事项情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

开远市残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出2,768,350.88元，与上年相比增加2,486,622.68元，主要原因是办公费、差旅费、培训费、其他交通费用、工会经费以及其他服务支出增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于工资福利及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“两项补贴”：困难残疾人生活补贴和一、二级重度残疾人护理补贴。

阳光扶贫助残：扶持农村残疾人发展生产，发展种养殖业。

联系电话：0873-8862727     联系人：孟颖

监督索引号53250200276201111