开远市残疾人联合会2019年二季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期减少0万元；二季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期减少0万元。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为175.74万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为125.54万元，其中：其中：①工资福利支出：37.86万元；②商品和服务支出：27.62万元；③对个人和家庭补助：60.06万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算71.44%,较上年同期减少3.41万元；二季度基本支出金额，累计执行数为199.54万元，其中：其中：①工资福利支出：103.29万元；②商品和服务支出：31.03万元；③对个人和家庭补助：65.22万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算113.58%,累计执行数较上年同期减少70.54万元,减少原因为：残疾人康复、托养等基本支出专项经费减少。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为300万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为68.88万元，其中：其中：①商品和服务支出：2.38万元；②对个人和家庭补助：66.09万元；③资本性支出：0.41万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算22.96%,较上年同期增加66.08万元；二季度项目支出金额，累计执行数为143.37万元，其中：①商品和服务支出：6.24万元；②对个人和家庭补助：134.47万元；③资本性支出：2.66万元二季度项目支出金额，累计完成年初预算47.79%,累计执行数较上年同期增加125.79万元,增加原因为：残疾人康复、托养等专项支出增加。

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附件【残联2019年2季度预算执行情况统计表.xls】