关于开远市残疾人联合会2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  开远市残联概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市残联2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市残联2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市残联概况

一、基本职能及2017年主要工作

（一）基本职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、    团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策决议，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）2017年主要工作

2017年，市残联将在市委、市政府的领导下，创新机制，锐意进取，重点抓好以下工作：

（一）、继续实施残疾人“阳光工程”。

一是夯实“阳光家园”建设。抓住国家实施“阳光家园计划和示范区建设”的机遇，争取各级政策和资金扶持，推动民营企业新建和提升改造托养示范机构，不断创新和完善托养服务机制，建立健全以托养机构为骨干，乡镇和社区日间照料为主体，居家托养服务为基础的残疾人服务体系。

二是提升“阳光工场”创业就业能力。充分发挥“阳光工场”作为省、州残疾人培训和就业示范基地的平台作用，积极创新思路，探索残疾人就业新模式，围绕市场对接、技术对接、人才对接，通过实行订单式培训、实名制培训，密切掌握残疾人就业信息，有效整合社会资源，建立残疾人的创业培训基地，使全市残疾人的就业服务得到进一步提升。

三是推进实施“阳光教育”助学计划。积极配合教育部门，完善特教班的教学管理，加强特教师资队伍建设，提高智障儿童教育水平。2017年计划招收80名智障儿童入学接受义务教育。

四是配合落实好 “阳光补贴”。配合民政部门实施好困难残疾人生活补贴制度和一、二级重度残疾人护理补贴“两项补贴”制度，切实解决残疾人的保障和服务问题。

五是加大“阳光康复”工作力度，启动实施残疾人精准康复服务。加快推进村委会（社区）康复设施建设，与医疗卫生部门密切配合，实施残疾人“精准康复”服务。继续探索与专业康复医疗机构的合作，真正建立起切实有效的技术托管模式，提高残疾人基层公共服务的能力和水平。

六是继续推进“阳光扶贫助残”项目。在2016年启动实施“阳光扶贫助残”项目的基础上，2017年继续推进该项工作，加大对残疾人种养殖户扶持力度，扩大残疾人扶贫受益面。

（二）、做好托养中心建设立项工作。

争取发改、国土等各相关部门支持，做好托养中心建设前期立项等准备工作。

（三）、推进残疾人法律维权服务工作。

（四）、组织召开第七次代表大会，完成市残联换届工作。

（五）、举办第七届残疾人运动会。

（六）、继续做好残疾人各项工作。

继续做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等各项工作，推动残疾人事业健康发展。

二、部门预算编制情况

开远市残联2017年部门预算的编制按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，坚持以厉行节约，精简费用，合理开支为主，集中资金保工资、保正常运转、保法定、保民生、保和谐稳定，从严从紧编制各项支出预算为指导思想，以综合预算、结构优化和收支平衡的基本原则编制2017年教育部门预算。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市残联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：开远市残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市残联2017年度末实有人员编制12人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 开远市残联 2017年度预算表

（详见附件）

第三部分  开远市残联2017年度预算情况说明

一、开远市残联预算收支情况

开远市残联2017年度部门财政拨款收入463.25万元，其中，本年收入463.25万元，上年结转收入0万元。 与上年对比增加350.56万元，增加的主要原因：一是工资福利支出增加；二是专项支出增加。

开远市残联2017年度部门预算总支出463.25万元， 与上年对比增加350.56万元，增加的主要原因：一是工资福利支出增加；二是专项支出增加。其中：基本支出163.25万元，占总支出的35％，项目支出300万元，占总支出的65％。按支出功能科目分类，支出分别列208（类）05（款）支出，主要反映行政事业单位离退休的支出、208（类）11（款）支出，主要反映残疾人事业的支出，221（类）02（款），主要反映住房改革支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出136.8万元。与上年对比增加47.74万元，主要原因是工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。离退休费、住房公积金等占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300万元。与上年对比增加300万元，主要原因增加残疾人专项工作经费。具体项目开支及开展工作情况是：一是用于残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出142.4万元，主要开展农村残疾人实用技术培训；托养人员职业培训、生活补助及工作经费；康复员职业培训和补助；残疾儿童少年教育补助等工作。二是就业服务支出28.4万元，主要开展残疾人就业保障金征收、残疾人就业法规政策宣传、市乡村就业指导员补助等工作。三是就业援助支出96万元，主要开展农村残疾人新农合援助、城镇无业残疾人养老和医疗保险援助、农村残疾人危房改造补助、扶持残疾人就业创业补助、精准扶贫专项工作等。四是其他支出33.2万元，主要开展残疾人协会活动、残疾人信息数据动态更新工作等。

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市残联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.27万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为4.27万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少0.47万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出预算减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出预算减少0万元，下降0%。；公务接待费支出预算减少0.47万元，下降10%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因减少公务接待人次和批次。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少0.47万元，下降10%。其中：因公出国（境）费支出预算增加0万元；公务用车购置及运行费支出预算增加0万元，；公务接待费支出预算减少0.47万元，下降10%。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.27万元，占100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

（三）公务接待费支出4.27万元。其中：

国内接待费支出4.27万元（其中：外事接待费支出0万元）。开远市残联2017年国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。开远市残联2017年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市残联2017年机关运行经费预算148.97万元，与上年对比增加55.01万元,主要原因是工资福利支出增加、商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）政府采购预算

开远市残联2017年政府采购预算0万元。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

阳光家园：承担残疾人康复训练和托养服务的机构。

阳光工场：承担残疾人职业技能培训和辅助性就业的机构。

阳光教育助学计划：为智力残疾儿童提供教育服务和教育资助。

阳光补贴：困难残疾人生活补贴制度和一、二级重度残疾人护理补贴。

阳光扶贫助残：扶持农村残疾人发展生产，发展种养殖业。

联系电话：  0873-7127144               联系人： 孟颖