开远市残疾人联合会2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市残疾人联合会2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》（开财发〔2021〕140号）的要求，现将市残联2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。 

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

2.机构设置及人员情况

（1）机构情况

开远市残疾人联合会为一级预算单位，内设机构1个：办公室。下属2个单位属财政全额拨款的事业单位，分别是：开远市残疾人辅助器具服务站，开远市残疾人教育就业服务站。

（2）人员情况

开远市残疾人联合会2023年编制数为17人，年末实有16人，其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制6人）。在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.精准实施残疾预防和康复工作

紧紧抓住全省残疾预防试点县市的契机，扎实推进残疾预防和康复工作。

一是努力营造宣传氛围。先后开展“全国爱耳日”“世界唐氏综合征日”“世界提高孤独症意识日”“阳光助苗 与爱‘童’行”关爱未成年残疾儿童等主题宣传活动，参与志愿服务78人次，参加活动人员568人次，动员全社会关心关爱残疾人。深入社区开展心理健康知识讲座3场（次），为180余名社区干部及居民提供服务。举办以“预防先天残疾、守护美好未来”为主题的云南省第七次全国残疾预防日主题宣传暨开远市第二届“有爱无碍残健同行彩虹跑”志愿服务活动，省州相关部门领导、各单位、社会爱心团体及志愿者、残疾人代表共800余人参与。组织全市200多家机关、企事业单位开展残疾预防知识网络竞答活动次，参与网络竞答15809人，答题43614次。编印残疾预防核心知识宣传折页10000张，组织31家残疾预防和残疾人康复成员单位集中开展核心知识、惠残政策及防灾减灾宣传，发放宣传册和宣传品10000多份。举办2023年第六期形势与政策大讲堂，邀请云南省精神卫生项目办公室副主任夏永兵，围绕“推进健康中国行动，加强心理健康维护”为主题讲授心理健康知识，全市各乡镇、机关、企事业单位、社区共250余名领导干部参加讲座听课。

二是启动残疾预防示范学校建设工作。联合市人民医院儿童医院为全市10所学校制定了“儿童青少年全面健康发展”医教融合示范学校创建方案，入校围绕开设课外拓展兴趣班、青少年健康科普课、建立发育心理档案和健康档案、开展传染病防治指导和健康知识讲座等内容，全力推进残疾预防工作。截至12月30日，已进行第四轮入校活动，开展兴趣班40班次，参与师生1万余人次；开展青少年健康科普课及老师培训4堂，参与师生100多人次；开展幼儿体能训练班12次，参加儿童110多人；开展脊柱侧弯训练班28次，参与学生1万多人次；共建立发育心理档案和健康档案3225份。

三是开展筛查和康复工作。深入全市7个乡镇（街道）开展2023年度残疾儿童康复救助需求筛查。投入资金464.08万元，共对全州481名残疾儿童及中小学生实施手术、康复训练、矫形器装配等康复救助，其中开远残疾儿童258人（康复手术1人、康复训练254人，矫形器装配救助3人）；为我市36名截肢残疾人免费提供假肢装配服务38例，其中，上肢4例，下肢34例；新办精神残疾人服药救助卡36人，累计636人享受600元/人/年的服药救助；在各乡镇（街道）康复站开展康复训练的肢体残疾人200余人（次）。

四是实施白内障复明手术。联合市卫健局、市医保局，邀请云南省残疾人康复中心眼科专家团队携中国“复明七号”流动眼科手术车到我市实施白内障复明手术，共筛查眼病患者近400人，确诊白内障患者178人，实施手术159人，摘除白内障205例。

五是辅助器具配发。2022年在红河州率先出台《开远市残疾人辅助器具适配暂行办法》以来，整合实物发放和资金补贴两种模式，实现“基本型辅助器具免费发放”和“智能型辅助器具资金补贴”。2023年，共免费发放轮椅、拐杖、助行器、防褥疮床垫、护理床、语音带盲文电磁炉、语音带盲文电饭煲、智能收音机等辅助器具共619件；为5名困难残疾人购买智能型（个性化）申请辅助器具补贴5042元。创新在城区两个街道的5个村（社区）开展辅助器具免费租用共享服务试点，制定《开远市康复辅助器具免费租借管理制度》，为78名群众提供辅具免费租用服务；通过“互联网+”服务模式，为网上申报的104人提供残疾人辅具适配服务。对265名残疾人辅具适配对象开展回访。

2.稳步推进残疾人教育就业工作

一是持续对当年的高校毕业残疾人大学生就业情况实施动态监测，了解掌握其就业意向和困难问题；对残疾学生及残疾人家庭子女参加中考、高考的学生进行情况摸排，我市2023年参加中考的残疾人学生6人、参加高考残疾学生4人，参加中考的残疾人家庭子女20人、参加高考残疾人家庭子女19人；对我市6-15周岁残疾儿童就学安置进行调查统计，目前我市6-15岁残疾儿童共216人，了解掌握其入学就读情况，其中：随班就读117人、特殊教育学校就读22人、特殊教育机构就读19人、送教上门服务48人、休学缓学11人。二是紧紧围绕《云南省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022－2024年）》《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》及州级配套政策措施，千方百计稳定和扩大残疾人就业。建立残疾人就业跟踪机制，对全市就业年龄段残疾人逐一电话核实，结合跟踪情况到企业开发适残岗位，通过“开远市残疾联合会”微信公众号发布招聘信息29期174个工作岗位，提高人岗适配率，受理求职登记75人，新增就业93人。实施职业技能（电子装配师）培训44人，农村困难残疾人实用技术（畜禽养殖）培训50人，开展残疾人养老护理员技能培训30人，投入资金10.3万元。

3.优质拓面残疾人托养工作

一是根据《开远市“十四五”阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》，投入资金102.36万元（本级预算资金42.36万元，上级项目资金60万元），对我市5家机构的506人实施阳光家园计划托养服务，其中非开远户籍寄宿制托养241人，开远户籍寄宿制托养69人，日间照料4人，居家托养102人，农村山区托养90人。二是为解决特殊困难群体，特别是重度独居残疾人生活长期无人照看问题，出台《开远市“阳光家园计划（邻里照护）”实施方案》，向上争取资金30万元，为200名完全失能或者部分失能残疾人提供入户巡访、情感倾诉、代购代办、陪同就医、户外散步等照料服务。

4.精准覆盖社会保障工作

一是做好每月两项补贴数据提供。截至12月31日，全市享受困难残疾人生活补贴2364人；享受重度残疾人护理补贴2785人（其中一级624人，二级2161人）。二是做好残疾人数据比对。积极与民政部门配合提取辖区内享受两项补贴残疾人、低保家庭中残疾人、享受特困供养残疾人等数据，进行比对确定疑似应享未享残疾人。三是开展走访慰问。共投入资金21万余元（含州残联下拨资金1万元），慰问残疾人户1478户。四是做好特殊社会补助。对149名2022年度城镇无业残疾人参加个体社会养老保险补助10.13万元。为1203名特殊困难残疾人全额缴纳红河惠民保补助8.421万元。

5.助力推进乡村振兴

全市现有三类监测对象残疾人164户211人，市残联加大工作力度，主动融入全面推进乡村振兴，聚焦“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、确保不发生规模性返贫”这个底线，做好防止返贫致贫监测数据与残疾人数据核实比对和信息共享。每月向乡村振兴局提供存在返贫致贫风险农户新增一、二级持证残疾人预警人员名单，截至目前，共计有64人。投入资金20万元，扶持有发展生产条件的三类动态监测户和低保家庭残疾人户发展生产56户。

6.双向发力推进残疾人关爱维权工作

市残联坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实市委主动工作机制和市残联遍访制度，市、乡、村三级残联共遍访残疾人家庭15000余户，及时把残疾人困难问题解决在当地，将矛盾纠纷化解在基层。为妥善解决残疾人突发性、临时性生活困难，市残联率先全州出台《开远市残疾人困难救助指导意见（暂行）》，加大特殊困难残疾人摸排力度，将“人找政策”向“政策找人”转变，主动发现困难群众，及时发现救助需求。全年对22人（户）困难残疾人家庭给予了困难救助帮扶，发放临时救助金共8.77万元。常态化开展季度上门评残工作3次，共鉴定疑似残疾人545人，符合评残407人。综合服务大厅新办残疾人证623人，注销430人；跨省（地区）通办45人；收回《残疾人证》旧证卡294个；办理爱心乘车卡60人，接待办事群众582人，群众满意度测评满意率100%。今年未发生一起残疾人治安、刑事案件及残疾人群体性事件。

7.融合发展助推文化体育事业

一是在春节、“全国助残日”“残疾预防日”等重要时间节点，广泛宣传各项惠残助残政策，先后举办了“双春年‘饺’好运”“书香有爱 阅读无碍”世界读书日、“书香载梦 点亮人生”阅读推广、“全国助残日”户外宣传、“有爱无碍 残健同行”彩虹跑、走进电影院观影等活动，不断丰富残疾人精神文化生活，展现残疾人自尊、自信、自立、自强的精神风貌。二是实施残疾人康复健身体育行动，做好残疾人自强健身示范点建设，组织全市8支代表队85名运动员开展“让爱无‘碍’一起向未来”残健融合健身主题活动；为备战2025年全国残疾人运动会，投入资金2.755万元，在全市开展残疾人后备运动员选拔工作，确定5名中小学生作为游泳后备运动员进行培养训练，到昆明开展2023年残疾人青少年运动员暑期集训。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.按照残疾人精准康复要求，积极做好残疾人各项康复工作，探索实施残疾人心理康复，建设残疾人之家；2.积极实施儿童康复救助制度，采取一系列措施让更多0—6岁残疾儿童享受到康复政策；3.实施贫困残疾人康复救助，对贫困残疾人手术、住院等给予补助，对贫困精神残疾人给予免费服药；4.为贫困残疾人适配辅具，为他们出行及生活、生产上提供便利；5.开展“助残就业、全面发展、共同富裕”百企千人就业创业扶持行动项目，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业；6.对残疾学生及贫困残疾人子女就学提供帮助，给予教育补助，对考入高等院校的残疾人学生给予奖励；7.积极实施残疾人居家托养，委托第三方采取家政服务的方式对重度及贫困残疾人给予生活照料和帮助；8.实施“阳光志愿扶贫助残”项目，帮助农村贫困残疾人发展生产巩固拓展脱贫攻坚成果。

（四）单位预算绩效管理开展情况

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展。成立预算绩效管理工作领导小组，印发《开远市残疾人联合会关于成立成立预算绩效管理工作领导小组的通知》。按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发本部门全面实施预算绩效管理制度和其他预算绩效管理配套制度，《开远市残疾人联合会全面实施预算绩效管理工作细则》、《开远市残疾人联合会部门绩效目标管理制度》、《开远市残疾人联合会部门预算绩效评价档案管理制度》等。

（五）单位内控制度建设情况

开远市残联成立内控领导小组及工作组，每年按规定编制内控报告，建有整套内控流程图及制度。工作中严格按照内控程序办理业务。主要管理制度是《开远市残联财务管理办法》和《开远市残联财务管理规定》，由办公室主任和各科室负责项目支出的日常检查监督管理，按照中央、省、州、市各级文件的要求严把部门费用审核关，加强财经监督。

二、单位整体收支情况

（一）2023年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2023年财政经费支出预算的通知》2023年部门预算收入712.89万元，其中：基本支出307.90万元（包含工资福利收支290.42万元，商品和服务支出17.29万元，对个人和家庭的补助收支0.19万元）；项目支出安排预算为405万元，包括残疾人事业专项资金项目400.00万元，残疾人工作经费项目5.00万元。

（二）2023年单位整体收支情况

截至2023年12月31日，部门整体总收入918.46万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入918.46万元，其他收入0万元。本年总支出918.46万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入616.16万元，支出616.16万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

1.“三公经费”预算情况

2023年拟安排“三公”经费3.43万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元。公务接待费预算0.5万元，主要用于接待省、州级部门、来访人员以及各地来访部门产生的费用。公务用车购置及运行维护费预算2.93万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2.93万元，主要用于保障开远市残疾人联合会日常工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

2.“三公经费”决算情况

2023年“三公”经费支出3.19万元，与上年相比减少-24.23%，减少原因为：2023年度严控三公经费开支。其中：公务用车运行维护费2.79万元，与上年相比减少-28.28%，减少原因：本年度压减三公经费，提倡节约型办公。公务接待费0.4万元，国内公务接待批次9次，国内公务接待人次72人。与上年相比增加21.25%，增加原因：本年度检查工资增加。

（四）资金管理情况

开远市残疾人联合会资金严格管理，专款专用，不存在挤占、挪用现象。从全局的角度出发进行预算控制，严格执行市财政局批复的年度部门预算，按照规定的用途和范围使用和报销，确保财政部门的各项预算管理制度落实到位。对项目的进度及时跟进，资金拨付和支出情况及时报财政部门。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设定四项三级指标共有47项，完成44项，3项未完成。其中：数量指标34项，完成32项，精神病人免费服药补助未完成原因是办理精神病服药卡的残疾人未购买精神药物，则不需补助经费。辅助器具补助人数未达到原因多数残疾人申请免费辅助器具，自行购买较少；质量指标10项，完成10项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，未完成1项，原因为“三公经费”控制率≥100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标设定两项三级指标共有4项，完成4项，其中：经济效益指标1项，完成1项，社会效益指标3项，完成3项。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设定一项三级指标共有2项，完成2项，其中：服务对象满意度指标2项，完成2项。

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标中数量指标34项，完成32项，2项未完成，其中：精神病人免费服药补助未完成原因是办理精神病服药卡的残疾人未购买精神药物，则不需补助经费；辅助器具补助人数未达到原因多数残疾人申请免费辅助器具，自行购买较少。成本指标未完成1项，原因为“三公经费”控制率≥100%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

开远市参加“红河惠民保”补助资金项目绩效目标共有7项三级指标，完成7项，其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

2.项目2绩效目标完成情况

2023年残疾人就业保障金省级补助经费绩效目标共有17项三级指标，完成17项。其中：数量指标6项，完成6项，未完成2项；质量指标5项，完成5项；时效指标2项，完成2项；社会效益指标2项，完成2项；服务对象满意度指标2项，完成2项。

3.项目3绩效目标完成情况

2023年（中央彩票公益金）残疾人事业发展补助项目资金绩效目标共有5项三级指标，完成5项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

4.项目4绩效目标完成情况

2023年中央财政残疾人事业发展（一般公共预算资金）项目补助资金绩效目标共有7项三级指标，完成7项。其中：数量指标2项，完成2项；时效指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；服务对象满意度指标2项，完成2项。

5.项目5绩效目标完成情况

2023年中央就业（公益性岗位）补助资金项目绩效目标共有5项三级指标，完成5项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

6.项目6绩效目标完成情况

残疾人事业发展州级补助资金项目绩效目标共有13项三级指标，完成13项。其中：数量指标3项，完成3项；时效指标1项，完成1项；成本指标3项，完成3项；社会效益指标3项，完成3项；服务对象满意度指标3项，完成3项。

7.项目7绩效目标完成情况

2023年（中央）残疾人事业发展补助资金项目绩效目标共有5项三级指标，完成5项。其中：数量指标2项，完成2项；时效指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

8.项目8绩效目标完成情况

2023年残疾人事业专项经费项目绩效目标共有50项三级指标，完成42项，未完成8项。其中：数量指标30项，完成25项，未完成5项，残疾学生和贫困残疾人子女在校生教育补助150人，完成90人，因经费不足，其余学生用上级资金补助，日间照料生活补助10人，完成4人，有需求人数减少，农村邻里照护托养服务机构1个，完成0个，调整指标，经费用于农村邻里照护服务补助经费，培训困难残疾人400人，完成0人，本年上级有培训困难残疾人任务数，培训经费使用上级资金列支，城镇无业残疾人养老保险援助165人，完成149人，依据上年度灵活就业人员自主参加城镇职工养老保险人数确定补助，上年度参加人数149人；质量指标11项，完成9项，未完成2项，工作人员培训合格率，因残疾人工作者培训无合格证，无法准确测算合格率，预算资金使用率，因本年日间照料、困难残疾人培训、城镇无业残疾人养老保险援助等预算指标未能完成；成本指标2项，完成1项，未完成1项，残疾人事业专项资金，因本年日间照料、困难残疾人培训、城镇无业残疾人养老保险援助等预算指标未能完成；经济效益指标1项，完成1项，未完成1项，免费开展盲人按摩培训，提高家庭收入，培训使用上级资金培训；社会效益指标3项，完成3项；服务对象满意度指标2项，完成2项。

9.项目9绩效目标完成情况

2023年残疾人工作经费项目绩效目标共有9项三级指标，完成9项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标3项，完成3项；时效指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；服务对象满意度指标2项，完成2项。

10.项目10绩效目标完成情况

2023年（省级）残疾人事业专项资金项目绩效目标共有10项三级指标，完成10项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成2项；社会效益指标3项，完成3项；服务对象满意度指标2项，完成2项。

四、绩效自评结论

我单位2023年部门整体支出绩效自评得分91.50分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

积极配合市财政局做好预算绩效管理相关工作，积极按市级要求对应公开的整体支出绩效目标及项目支出绩效目标在门户网站上进行公开，创新开展其他预算绩效管理工作，继续组织各经费站室进行预算绩效管理业务知识培训，强化部门支出责任，提高预算绩效管理水平。

六、存在问题及原因

                   1.绩效评价工作与业务工作结合不紧密。由于市残疾人联合会工作业务比较繁杂，每年工作重点均会有所变化，在设置绩效评价工作指标体系时，不能够与残联业务工作较好结合，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成残疾人联合会工作的实际情况，缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。

2.个别指标未达到财政要求的支付进度。

七、整改措施及建议

一是规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接；二是加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。三是完善                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查。

             开远市残疾人联合会                                          2024年12月25日